Forum SAGA

Deci eu in Saga la iesiri fac un bon cu cui in felul urmator ( din ce am inteles ) Selectez factura, in loc de bon ( B ) si denumirea clientului o sa fie Bon casa ?! ( 4111.xxx ) si dau tiparire si complez cui clientului. Saga ia direct cui-ul si il trece il 394? nu mai trebuie sa-l notez nicaieri? ...

Am creat o noua baza de date, cu import din cea veche incepand cu luna februarie. Si cand am bagat incasariile in februarie nu-mi apare tva-ul la incasare, pentru luna ianuarie, cand am dat incasare din reg de casa, la o factura client mai veche de 1 - 7 zile. Nu inteleg de ce. Iar la intrari nu-mi ...

sunteti asa de simpatici cand va certati...
stiu ca tre sa re instalez tot...dar mi-e asa de lene, incat tot sper sa apara alta solutie, si caut pe google, si gasesc si postu asta...dar se pare ca nu este alta solutie...sper sa se rezolve, dupa ce reinstalez tot...ca nu pot tipari cu cod de bare...

Dobanda BNR% de unde o iau? si se inregistreaza lunar, potrivit contractului, chiar daca nu o incasez sau nu...ce se schimba daca imprumutul se face pe mai mult de 1 an... si daca stabilim sa fie de mai putin de 1 an...si firma nu mai are bani, ca sa inapoieze banii asociatului lunar cum se face? do...

avem 4 contracte asigurare de viata pe firma...am inteles ca nu sunt deductibile, desi cei care ni le-au facut au zis ca sunt deductibile... dar din lege am vazut ca doar daca era de sanatate sau pensie ar fi fost partial deductibile... in ce cont le bag... cum se face la 3 luni la imp pe profit... ...

nu era evaluat...intre timp l-am evaluat...cand am inchis conturile 167 si 1687

1687 si 167 le-am inchis cu 665... nu stiu daca era corect, cu valoarea evaluarii de la sf fiecarui an...

dar aveam si 666 = 471 ...nota contabila

si 471 da pe minus...cu ce il inchid? tot cu 665?

am cont 471 pe minus...cu ce il inchid?
665? 666? 1174?
1687 e inchis cu 665...

Am luat Bitdefender, cum facem de 1 - 2 ani, dar de anu asta...nu se mai factureaza pe Bitdefender, ci pe Avangate BV, Netherlands...care are alt tva...
Deci, cum bag in Saga? La ce tva? Si in decont unde o sa fie inscrisa factura?

Am instalat saga sub linux. Imi vede totul,merge bine. unica problema o am cand cineva de la alt calculator introduce sa zice inca 2 articole la o factura, mie nu imi face refresh-ul . aveti idee daca am cum sa fac sa mearga si acest mic impediment. am incercat sub ultima versiune de wine. "ser...

Nu mai merge sa-mi tiparesca pe bonul fiscal plata prin card sau tichete, chiar daca selectez card si tichete...
imi tipareste numai numerar.
De ce? Si ce pot sa fac?

avem si noi un leasing... facturile s-au bagat 167 / 665 / 1687 / 665 / 622 am inteles ca nu ar mai fi trebuit dar acum sunt bagate, nu mai am ce sa le fac... dar soldul la 167 si 1687 da pe minus. este normal? factura, de la rci leasing, are o suma, din care este precizat o suma ca fiind diferenta ...

Am o factura de pe 30.06.2010, cu tva 19 %, azi 11.08.2010 am primit-o, toate declaratiile le-am depus.
Pot sa o bag cu data de 01.07.2010 ( urmand artificiul de mai sus ) sau nu este corect?

Am un client, l-am dat in judecata, am primit o foaie cu onorariu si cheltuieli de executare de la un birou judecatoresc, cu o anumita suma, am achitat-o. Acum suma respectiva in ce cont o bag? Ca nu am primit factura. 6588?

din cauza legii respective din care nu se intelege nimic, nu ar fi mai bine, sa transformi bonul respectiv in factura si sa-i faci stornare?
eu asa am inteles ca e mai usor.

daca vindeti direct catre pers.fizice emiteti bon fiscal asa cum prevede legea si deasemenea emiteti si factura fiscala daca clentul pers.fizica va cere acest lucru ! Nu inteleg, potrivit carei legii, sunt obligat sa-i fac factura fiscala la un client persoana fizica, daca imi cere. Eu nu am gasit a...