Forum SAGA

Buna seara ! am urmatoare eroare la soldul raportului de gestiune :
soldul lui 371 nu se preia corect la data de 01.01.2016. in balanta si in fise cont sumele sunt corecte iar in raportul de gestiune suma este mai mare . Nu stiu cum si de unde provine eroarea . Va multumesc !

- salariat angajat cu 4 ore /zi in CIM . in urma unui control s-a stabilit ca In pontaj sa apare 8 ore /zi o zi lucrata si una libera . lucreaza sambata sau duminica pt care primeste spor de week-end , precizat in CIM . pe total ore lucrate apare in loc de 80 ore / luna ( adica 4 ore*20 sau 8 ore cu...

am generat declaratiile , le-am semnat .. SI NU stiu pasii pt a putea " incarca" declaratiile in noua aplibcatie. Multumesc pt raspuns

Buna seara ! pe sait anaf este D392 actualizata la 29.01.2015. se va actualiza si in saga ?

am rezolvat ! am redescarcat ultima versiune am devalidat ,validat .. am facut reglarea cu factura in rosu , este Ok si fisa contului 4428TP, si jurnalul de cumparari .Sincer nu stiu de ce avem erorile pt ca aveam versiunea 415, dar cine stie..Oricum va multumesc .

va rugam frumos , poate vede cineva postarile noastre !!!

va rog frumos , daca ma poate ajuta cineva ... Multumesc !!

am facut in o "ghidusie "care nu este prea 'ortodoxa'. la introducerea facturilor chiar daca nu le-am achitat pe loc nu am bifat "tva la plata " astfel mi-a calculat 4426 pt ambele facturi. fisa si jurnalul sunt egale, dar nu este bine tinand cont ca sunt declarata cu " plat...

am inchis cele 3 luni , aceeasi diferenta .

am facut o plata a facturii care a ramas pe sold neincasata si Tva-ul aferent este numai aferent acestei plati (logic).( practic nu-mi calculeaza 4426 pt tva-ul aferent facturii prin reglare )

Nu. sunt cu plata la 3 luni .

am rezolvat .

la factura storno tanand cont ca este o incasare "prin reglare stornare " imi calculeaza Tva 4426. , iar in momentul incasarii facturii in negru cu factura stornata aici nu mai am Tva deductil la bucatica aferenta incasarii prin reglare .toata suma Tva-ului regasesc in 4428TP. verificand 4...

Am urmatoarea situatie : am doua facturi de la acelasi furnizor factura A valoare totala 100 lei factura B val totala -80 lei facturile nu sunt achitate pe loc . Le introduc in program ambele cu bifa la Tva la plata dar pe cea stornata nu o pot valida . Mesajul este "" fact negative cu TVa...

folosisem si butonul "detalii",cu specificAtia respectiva ,dar aveam acelasi lucru .Am instalat ultima versiune , am devalidat , am validat din nou cu toate specificatiile crecte de la configurare societati si este OK . Multumesc!