Forum SAGA

Buna ziua. Cum pot regla diferentele existente intre Situatia furnizori : sold 4.360,42 lei ( este sold OK ) si Fisa Furnizor : sold 8.139,89 lei. Societatea este cu TVA la incasare si nu pot face o simpla plata in contabilitate ptr. reglare, intrucat trebuie sa asociez facturi neachitate.

am acuaizat programul cu varianta 474 (19,08,2016 ) si nu mai are erori

La transmitere D394 catre ANAF, primesc urmatorul mesaj : Au fost identificate urmatoarele ERORI: F: op1 (1) eroare: Eroare fatala de parsare: 'org.xml.sax.SAXParseException: Element type "op1" must be followed by either attribute specifications, ">" or "/>".' Ma intreb...

cum ai setat sa apara nota contabila de retinere impozit deseuri si taxa de 3 %. Am procedat si eu asa cum ai descris, dar imi apare doar nota 346=462, 462=5311, cu retinerile efectuate. Valoarea rezultata nu imi da cu cea de pe borderoul primit, si nu pot verifica ptr. ca nu imi apar notele contabi...

A fost o bifa care s-a pus gresit. La configurari-Setari Divesre, am bifat dintr-o neatentie, Dezactiveaza eranele de stocuri pentru aceasata firma. Am scos bifa, si s-a rezolvat.

Dupa ce am actualizat saga cu versiunea 449, mi-a diparut gestiunea cantitativ-valorica, ramanad doar cea global valorica. Chiar daca bifez la Configurari- Evaluare marfuri la pret de vanzare pe gestiuni distincte, nu imi apare Metoda: FIFO, LIFO, CMP. Nu mai imi apare situatia gestiuni. Ce sa mai b...

Trebuie facute anumite setari pentru cele doua calculatoare ( export -import), pentru a nu se combina/suprascrie datele? De exemplu, pe calulatorul 1 fac receptiile Marfa, si imi creez anumiti furnizori, iar pe calulatorul 2 receptionez toate celelalte documente si imi creez furnizori, se lucreaza i...

in aceesasi idee: Daca se achizitioneaza un teren prin fonduri nerambursabile, acesta se inregistreaza pe cod 003. Incasarea prin banca a fondurilor se inregistreaza pe cod 007, iar plata prin banca a terenului achizitionat se plateste pe codul 003. Corect ? Sunt operatiuni deductibile?

Pentru "porumb siloz" se aplica taxarea inversa conform art.160, alin.2, lit.c) ? Daca nu, de ce?

merci. Am reusit, trecand codul de Urgenta medico-chirurgicala din din chenarul III din partea superioara a formularului.

Am o nelamurire ! De ce cand introduc codul 06 "Urgenta medico-chirurgical " la COD DIAGNOSTIC introduc 931 ( nota: fractura ) trecut pe certificat, la generarea 112 imi da erorare. Nu imi recunoaste codul diagnostic 931. De ce?

Incerc sa transmit revisal-ul, dar nu-l preia, aparand urmatorul mesaj : ORA-20011: Formatul Fişierului este Invalid. -31011ORA-31011: XML parsing failed ORA-19202: Error occurred in XML processing LPX-00210: expected '<' instead of 'R' Error OK CE reprezinta, si ce sa fac sa il pot transmite?

Ma poate lamuri cineva? Marfa este achizitionata din Austria cu Invoice ( deci fara TVA -amandoi inregistrati in scopuri de TVA ) si este platita acestuia. Marfa vine direct din Ucraina cu vagonul. Clientul din Romania intocmeste declaratia vamala si achita TVA in vama. Intrebarea : este o AIC sau t...

Daca am evidenta global valorica, vanzarea o inregistrez pe baza de monetar. Exista situatii in care trebuie sa dea factura fiscala. Cum setez programul ca aceste facturi sa nu mi le cuprinda in raportul de gestiune ?

Am urmatoarea problema -am inceput sa folosec saga din 01.01.2007, cand am preluat de pe alt program datele, iar acum constat ca am neclaritati: ex.: am introdus la furnizorul 401.00012 Analitic factura neplatita in sold la data de 31.12.2006 in suma de 20.824 lei. Plata am facut-o in ianuarie 2007....