Forum SAGA

Retinerile din somajul brut (conf OUG30), in ce cont se vireaza? Am primit banii de la Somaj in aprilie si pana pe 25 mai trebuie sa virez contributiile. Multumesc!

Acu'...nu-i bai! Mai e nitel pana la miezul noptii...
Cred ca-s deja foarte obosita. S-a publicat ceva in MO si eu nu vad? Multumesc!

Pentru Bucuresti, sector 4: am transmis pe adresa [email protected], in data de 01.04.2020, iar pe data de 02.04.2020 am sunat la ei pentru a verifica daca au primit documentele solicitate. Mi-au confirmat verbal, dupa care mi-au transmis si nr.inregistrare pe e-mail.

Intr-o asociere (partida simpla), unul dintre asociati imprumuta entitatea cu o suma in valuta. Cum se procedeaza la inventariere cu respectiva datorie in valuta?

Si totusi...Care este solutia? Un angajat lucreaza 2ore/zi, dar vine cand poate, ora de inceput/sfarsit diferind de la o zi la alta. Angajatorul si angajatul au convenit asa, nefiind afectata activitatea nici unei dintre parti. P.S.Daca nu ma insel, art.118 Codul Muncii permite flexibilizarea progra...

Nu am obligatia utilizarii casei de marcat, dar daca tot se va utiliza, macar sa am o imagine clara, centralizata a prestarilor. Nelamurirea mea venea din faptul ca nu toate casele de marcat au aceasta optiune banca/credit, ceva care sa-mi fie de folos. M-am lamurit ca depinde de casa de marcat. Dac...

Casele de marcat DATECS dau rateuri de felul lor sau doar la utilizarea Marketline? Multumesc.

Pana la urma, pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii incasate cu OP, se trece sau nu prin casa de marcat? Daca da, ca trebuie sa apara pe bon la modalitatea de plata? Multumesc!

In D300 este prinsa ca o prestare obisnuita, la intern, cu TVA colectata. Am depus si D390, dar situatia nu mi se pare deloc in regula.

Incurcaturi vechi si noi... Furnizor din RO, platitor TVA, factureaza servicii unui client din UE-platitor TVA, cu cod valid in VIES. Factura este in lei, cu TVA si declarata ca atare in D300. Cum se poate face, de fapt ce trebuie facut in aceasta situatie? Multumesc!

Concret: se introduc obiectele achizitionate la pretul facturat, dupa care se adauga o pozitie cu discount financiar sau se introduc obiectele direct la valoarea diminuata cu discountul, avand valoarea de intrare 200 lei, respectiv 0 lei ?

1.factura 1: 1.500 lei/telefon ....... 1.300 lei/discount abonament...... total fact/platit: 200 lei 2.factura 2: 2.500 lei/telefon ....... 2.500 lei/discount abonament...... total fact/platit: 0 lei Cum se procedeaza corect la introducerea facturilor, pentru a nu denatura evidentele contabile/fisca...

Am renuntat la Adobe DC. Folosesc Adobe 10.
P.S. Am rezolvat, la cota de avarie...

Multumesc. Declaratia era lucrata in formatul vechi, valabil inainte de 13 iulie. Cum se poate face importul datelor din formatul vechi al declaratiei in cel nou?

La depunerea unei declaratii 208, apare eroarea de mai jos. Stiti ce despre ce eroare este vorba?
"E: validari globale
eroare atribut: notificare: atributul trebuie sa existe".