Forum SAGA

Buna ziua,

Stie cineva daca este vreo problema in cazul in care o contabila are un contract de munca de 8h la o firma si inca unul de 2h la alta firma?
Exista vreo alta modalitatea mai simpla? Ce presupune asta?

Da, pe mijloace de transport, dar ai grija la declararea TVA-ului. Daca perioada este >3 ani dar < 5ani, poti deduce TVA-ul doar cu acordul Adm. Financiare, adica trebuie sa faci o cerere la ei (mai bine intrebi la AF). Daca perioada este < 3ani de la emitere se declara normal prin decontul de TVA. ...

Trebuie sa faceti dublu click pe cont plata si sa alegeti banca de unde platiti.

Da, stornare. Dar cu ce demonstrez eu ca nu l-am stornat de capul meu?

Buna ziua, as avea nevoie de un sfat in urmatoarea problema: am vandut pe 08.04.2010 niste produse cu bon fiscal, am inchis luna aprilie iar acum a venit clientul si imi cere factura fiscala pentru bonul respectiv. Eu ii dau factura fiscala dar cum o inregistrez in Saga (precizez ca vrea factura pe ...

Buna ziua, am primit de la un client un bilet la ordin pe care mi l-a girat pentru ca si el l-a primit de la altcineva. Intrebarea mea este, daca trebuie sa fac vreo inregistrare suplimentara tinand cont de faptul ca in extrasul meu probabil ca o sa apara contul celui care a emis initial biletul si ...

Multumesc pentru lamuriri.

Da, aveti perfecta dreptate legat de facturi, pe mine de fapt ma interesa partea cu bonul fiscal emis pentru o persoana juridica comerciant(distribuitor) care achita prin banca. Tinand cont de faptul ca bonul fiscal se emite pentru livrari de bunuri, daca persoana juridica revinde produsele, eu treb...

Am auzit si de varianta inregistrarii dobanzii aferente leasing-ului in contul 8051, iar la fiecare factura se scade din 666. O fi corect?

pentru vinczellero : imi poti spune, te rog unde apare acest paragraf in legislatie pentru ca am tot cautat si nu gasesc: client persoana juridica sau PFA -comerciant aveti obligatia emiterii facturii (art.155 cod fiscal ) , NU trebuie sa treceti prin casa de marcat aceasta factura si o puteti inca...

Eu l-am inregistrat asa:
-avans 213=404
-comisionul cred ca este bine pe 628
-val contractului minus avans 213=167
Asa vei avea valoarea exacta a masinii in contul 213.

Codul Fiscal, art. 21, alin. 4,5 si 6

121 apare cu sold debitor ceea ce insemana o pierdere
129 apare cu sold debitor si trebuie trecut pe 121
117 apare cu sold creditor ceea ce inseamna profit nerepartizat

Poti incerca asa:
121=129 122945 lei
117=121 33666 lei si ramai cu un sold debitor (pierdere) la 121 de 156001,75 lei

Daca val. facturii este mai mare de 10.000 lei compensarea datoriilor neplatite se face numai prin IMI (Institutul de management si informatica). Dar te previn ca este destul de complicata treaba.

Multumesc frumos pentru raspuns.