Forum SAGA

Exista posibilitatea tiparirii Nir-ului ,articol cu articol pentru un magazin mixt(cu adaos comercial) pentru o gestiune global-valorica?As vrea sa tiparesc NIR-urile si sa nu mai folosesc formularele tipizate .Mentionez ca NIR-urile se intocmesc la magazin de catre gestionar, care ulterior ajung la...

Multumesc, am inteles.

Buna ziua,
Cum se inregistreaza in SAGA, in intrari, factura primita conform art 315 din Codul Fiscal, 8% cota forfetara?

Multumesc pentru raspuns.Am rezolvat pana la urma.Eu am facut o singura inregistrare care avea mai multe linii , acelasi articol la gestiunea predatoare si articole diferite la gestiunea primitoare.Am facut pentru fiecare o inregistrare si a mers asa.Multumesc inca o data.O zi buna!

Am efectuat un transfer in cadrul aceleeasi gestiuni dar coduri diferite. Am validat si dupa aceea am constatat ca am gresit ceva la cantitatea respectiva.Am devalidat , am facut modificarea cantitatii si cand am vrut sa validez iarasi am primit mesajul:'' Articolul a mai fost introdus o data in tra...

da, va creati o alta gestiune cu tva 0, iar pentru marfa care a fost inregistrata cu tva 9% si vanduta cu taxare inversa ori modificati NIR-ul daca puteti , ori faceti nota contabila.Si eu am aceeasi situatie cu masa lemnoasa.

In luna iunie am achizitionat si pus in functiune utilaje agricole finantate cu aport propriu in procent de 50% si 50 % cu fonduri nerambursabile.Pot aplica facilitatea de scutire a impozitului pe profitul reinvestit macar pentru partea finantata prin aport propriu?Mentionez ca profitul contabil aco...

Cota forfetară și faptul că se rețin contribuții, la alegere, nu în toate situațiile, nu mai permit culegerea datelor prin intrări, pentru că este imposibil. Anul trecut se declara tot in D112 si nu a fost nici o problema, programul calcula corect chelt . forfetare , impozit ,asigurarile de sanatat...

Bineinteles ca intocmesc factura atunci cand plata arendei se face in natura,problema este cum se mai inchid conturile,cand avem 401 credit si 462 debit sau trebuie sa inregistram factura 401-%7015,4427?

O data cu noua actualizare 3.0503 in ecranul "Salariati", la contractele de arenda si drepturi de autor, se poate opta pentru introducerea detaliilor aferente platilor.S-a introdus o lista din care se poate alege o serie de carduri sau numerar.Dar daca plata este in natura?Cum sa procedam?...

In sfarsit cineva a sesizat.Nu mai asteptam ca si altcineva sa se loveasca de problemele astea.Speram ca pana in luna iulie cand vom incepe sa livram grau pentru arenda sau sa platim in numerar se va rezolva cumva.

Mi se pare corecta importarea contractelor de arenda si arendatorii cu datele lor, inclusiv CNP-ul din fisierul ,,FURNIZORI".Este o munca imensa sa introducem iarasi arendatorii cu aceleasi date pe care le avem deja, in conditiile in care nu avem cateva contracte de arenda ci sute.

am identificat tipul de eroare, la sectiunea serie facturi inclusiv cele emise de beneficiari in numele persoanei impozabile si/sau de terti...nu trebuie sa existe nici un rand ADAUGAT si necompletat (sunt acceptate doar cele din pdf initial) ...SUCCES! Acolo era eroarea!Multumesc ca ne-ati imparta...

impozitul pe profit reinvestit (pt.utilaje) nu se trece la rd.45.2 si 45.2.1 in D 101 ?

Eu am o alta problema:
Am creat conturi 462.1.....462.1.100 . Contuleste acelasi cu codul generat de program. Cand vreau sa introduc un alt cod 462.1.100 , nu mai merge, programul nu ,,imi da voie".Ce pot face in cazul acesta sa corespunda contul cu codul generat de program?