decant de tva trimestrial si decl 394

[bodora]

am facut si depus decontul de tva trimestrial eronat si anume am incasat facturi in jurnalul de banca si nu mi s-au regasit ca incasate in decont.Am observat abia dupa ce am depus decontul.Am refacut in program,dar cum fac sa rectific decl 300 si implicit 394? Daca le mai fac odata corect si le depun e ok?

[gramac921]

decontul de TVA nu se poate rectifica. Inscrii sumele la regularizari in decontul urmator sau faci o cerere de corectii erori materiale pt decontul eronat.

Declaratia 394 nu se modifica in urma platilor sau incasarilor.

[balazse]

Pe 03.04.2013 ai depus decontul de TVA pe trimestrul I?

[bodora]

da

[balazse]

Data viitoare asteapta pana pe 10 a lunii sa obtii toate informatiile si facturiile.

[balasescua141]

am depus decl 300 online, recipisa " nu exista erori de validare" dar cu "atentionari"
A: validari globale
atentionare regula: 98: randul 38 eronat
La randul 38 este suma negativa din decl anterioara care intradevar am gresit-o , in loc de 381 eu am trecut 380, (am luat din balanta).

Trebuie sa refac declaratia? ma duc cu ea la ghiseu?? ce ma sfatuiti sa fac?

Multumesc frumos!

[cernatv]

Nu faci nimic, e doar o atentionare.

[apostus]

Buna ziua!Am si eu o nedumerire cum sa fac cu depunerea declaratiei 300 si implicit 394 pentru o microintreprindere cu tva trimestrial.Cineva mi-a spus ca trebuie sa devalidez lunile ianuarie si februarie si sa debifez optiunea cu tva trimestrial si apoi iar sa validez lunile pentru a-mi putea completa tva-ul corect in decont.Aveti alta optiune?Si cu declaratia 394 cum sa fac?Pe fiecare luna in parte?

[apostus]

Ma scuzati,acum am vazut ca preia sumele din lunile precedente

[gherghescua]

am depus decl 300 online, recipisa " nu exista erori de validare" dar cu "atentionari"
A: validari globale
atentionare regula: 98: randul 38 eronat
La randul 38 este suma negativa din decl anterioara care intradevar am gresit-o , in loc de 381 eu am trecut 380, (am luat din balanta).

Trebuie sa refac declaratia? ma duc cu ea la ghiseu?? ce ma sfatuiti sa fac?

Multumesc frumos!

Exact aceeasi problema am avut-o si eu, erau de recuperat de luna trecuta 3010 si am trecut 3009. Cum facem luna urmatoare pentru a fi la fel ca in balanta tva-ul de recuperat?

[cernatv]

Modificati in pdf-ul inteligent.

[balazse]

Sau inaninte de a genera pdf-ul.

[balasescua141]

buna ziua!

va reamintesc problema mea:
"am depus online decl.300pe trim 1 2013, strea documentului: "nu exista erori de validare", dar cu -ATENTIONARI-
A: validari globale
atentionare regula:98: Randul 38 eronat.
Randul 38 este suma negativa din declaratia anterioara pentru care nu s-a cerut rambursarea. Am verificat si am constatat ca am gresit, tb sa completez 380 si am scris 381"(am luat din balanta nu din decl anterioara)

acum tb sa depun pt trim 2 cum fac sa reglez aceasta situatie . mentionez ca am tva de plata 3811- ptr a repara eroarea anterioara ar trebui sa declar 3812. in pdf exista randul 30"Regularizări taxă dedusă" , daca pun aici 1, valoarea tva se diminueaza in loc de 3812 se face 3810, daca pun -1 atunci ar fi correct, 3811 se transforma in 3812. Este correct sa pun -1 sau exista o alta cale de reglare ?

Multumesc!

[balazse]

Dupa parerea mea personala acum treci efectiv suma pe care il ai in fisa contului.
Intotdeauna la sfarsit de luna trebuie rotunjit la o valoarea intreaga suma din 4423/4424 ca sa bata cu ce ai in decont (poti utiliza contul 473, iar la sfarsit de an soldul il treci pe 6xx/7xx).
Cand la D.300 ai apasat pe "actualizare data" si ai verificat ca totul este bine, verifici daca suma datorata/de rambursat este identic cu cel de la "alte informatii" -> "sold final 4423"/"sold final 4424", daca nu este atunci mergi si rotunjesti pana la suma corecta (aici vorbim de suma sub 1 leu).

[gruinl]

Buna ziua,
Daca am 4930 lei in D300 iar soldul 4423=4930.73 lei cum procedez?
Multumesc