Buna ziua,
Trebuie sa depun acum 101 si am o dilema. In ianuarie, cand au dat legea ca toate firmele care au sub 65.000 euro trec la micro, am depus 010 si am trecut la micro incepand cu 01.02.2014 si am depus si declaratia 101 pentru perioada 01.01.2014-31.01.2014. Eu aveam activitate consultanta si management, iar in legea initiala scria ca firmele cu acest obiect de activitate "nu au obligatia sa treaca la micro" si nu ca "e interzis". Dupa ce am depus 010 si 101, au aparut normele, care specificau clar ca daca ai obiect de activitate management, nu ai voie sa fii micro. Am fost la administratie, am explicat problema, si m-au trecut inapoi la impozit pe profit (am un caz in care am ramas platitoare de impozit pe profit de la 01.01.2010 - ignorandu-se 010 pe care l-am depus eronat si un caz in care in vectorul fiscal apar ca sunt platitor de impozit pe profit pe 2 perioade : 01.01.2010-31.01.2014 si apoi 01.02.2014-zi).
Intrebarea mea este urmatoarea: cum depun acum 101? iau in considerare veniturile si cheltuielile de la 01.01.2014, cum ar fi trebuit de fapt sa fac (chiar daca dublez anumite sume si nu mi se mai pupa sumele de la randul 48, care cuprinde si impozitul din 101 - ianuarie 2014) sau fac 101 de la 01.02.2014-31.12.2014 si per total ies conform balantei?
Multumesc frumos,
101 - ip/micro/ip
Re: 101 - ip/micro/ip
faci de la 01.01 si rectificti 101 pentru ianuarie
Re: 101 - ip/micro/ip
rectific 101 la ianuarie cu valoare zero pe linie? dar asta inseamna sa rectific si 100 la martie, ca nici acolo nu am prins partea de impozit aferent 01.2014... mi se pare cam multa munca inutila pentru aceeasi suma de plata...
Re: 101 - ip/micro/ip
atunci fa cum crezi ca e mai bine
-
marinceanl
- Mesaje: 28
- Membru din: Joi Dec 04, 2008 12:00 am
Re: 101 - ip/micro/ip
o firma care a fost in ian 2013 platitoare de impozit pe profit, am depus in martie 2013 decl 101 pt ian 2013, din 01.02.2013 trece la impozit pe venit, iar din 01.07. trece din nou la profit, avand activitati de consultanta (deci pe 112"2 cod fiscal). Intrebare: calculez impozitul pe profit luand in calcul veniturile si cheltuielile din perioada 01.07-31.12, selectand la declaratia 101 punctul 9 si tin cont de impozitul pe profit platit pentru perioada 01.07-30.09 la punctul 48? Pentru ca , in acest caz, programul imi pune, la pct 49, si impozitul pe venit platit in cursul anului.
Va multumesc.
Va multumesc.
