Buna seara!
Va rog sa ma jutati si pe mine in urmatoarea problema: in luna aprilie am dedus eronat tva aferenta unei chirii (firma nu e platit de TVA, dar din graba am inregistrat factura cu TVA), si acum as vrea sa reglez, sa-mi apara modificarea la decontul pe luna mai, si nu prea stiu cum sa operez in "Intrari" sa nu gresesc.
V a multumesc anticipat.
ajutor declaratie tva
-
fagarasa176
- Mesaje: 8241
- Membru din: Mar Ian 12, 2010 12:00 am
- Localitate: ..la mare...la soare
- Contact:
Re: ajutor declaratie tva
Chiar daca era platitoare de TVA trebuia sa opteze pentru facturarea chiriilor cu TVAflorian311 scrie:(firma nu e platit de TVA, dar din graba am inregistrat factura cu TVA)
Te pozitionezi pe factura initiala.....apesi butonul stornare...o sa se genereze o factura identica dar cu valorile pe minus...
Schimbi dor data.
Stiu ca sunt prost, dar cand ma uit in jur prind curaj!
Re: ajutor declaratie tva
Metoda de aici http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic.php?f=8&t=27620 poate fi aplicată și de către dvs.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Re: ajutor declaratie tva
Buna ziua!
Am o firma - micro, fara livrari si achizitii in trimestrul II 2014, deci D 300 este cu sold 0. In trimestrul precedent am avut tot sold 0, cu exceptia a doua facturi de achizitii fara TVA care nu au fost evidentiate in decont.
Acum, pe trimestrul II le pot trece la randul 26 la "Achizitii scutite si neimpozabile" desi nu apartin perioadei aprilie-iunie 2014? Nu am gasit niciun rand de regularizari la achizitii scutite.
Fiind fara TVA nu-mi influenteaza in nicun fel decontul, dar as vrea totusi sa le evidentiez cumva, daca au fost sarite trimestrul trecut.
Multumesc.
Am o firma - micro, fara livrari si achizitii in trimestrul II 2014, deci D 300 este cu sold 0. In trimestrul precedent am avut tot sold 0, cu exceptia a doua facturi de achizitii fara TVA care nu au fost evidentiate in decont.
Acum, pe trimestrul II le pot trece la randul 26 la "Achizitii scutite si neimpozabile" desi nu apartin perioadei aprilie-iunie 2014? Nu am gasit niciun rand de regularizari la achizitii scutite.
Fiind fara TVA nu-mi influenteaza in nicun fel decontul, dar as vrea totusi sa le evidentiez cumva, daca au fost sarite trimestrul trecut.
Multumesc.
-
balteanuc692
- Mesaje: 3386
- Membru din: Mie Ian 21, 2009 12:00 am
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: ajutor declaratie tva
Aveti grija ca va va anula inregistrarea in scopuri de TVA pentru ca nu ati avut achizitii si nici livrari in sfera TVA doua trimestre la rand.
Re: ajutor declaratie tva
Aveti dreptate, acum am realizat ca sunt 6 luni fara operatiuni in sfera TVA.
Multumesc de atentionare!
Multumesc de atentionare!
Re: ajutor declaratie tva
Buna ,
Pe luniile precedente lunii mai 2014 am avut TVA de recuperat(4335 lei) , pe decontul din luna mai la randul 34 Taxă de plată în perioada de raportare=1157 lei iar la randul 42 Soldul sumei negative de TVA la sfârşitul perioadei de raportare=3178 lei.Am primit instiintare de la finante cum ca am Tva de plata in valoare de 1157 lei , intrebarea mea este de am de plata din moment ce eu am de recuperat suma de 3178 lei de pe deconturile precedente?
P.s. Un novice al meseriei.
Pe luniile precedente lunii mai 2014 am avut TVA de recuperat(4335 lei) , pe decontul din luna mai la randul 34 Taxă de plată în perioada de raportare=1157 lei iar la randul 42 Soldul sumei negative de TVA la sfârşitul perioadei de raportare=3178 lei.Am primit instiintare de la finante cum ca am Tva de plata in valoare de 1157 lei , intrebarea mea este de am de plata din moment ce eu am de recuperat suma de 3178 lei de pe deconturile precedente?
P.s. Un novice al meseriei.