Tomac ... Ajutor... TVA FACTURI ASOCIATE

[petrescur]

Cand introduc factura asociata importului, tva-ul platit in vama se mareste cu valoarea tva din factura asociata. Dar contul 4426 se incarca si cu tva-ul din factura asociata si cu tva-ul aferent importului (care este marit cu tva-ul din factura asociata). Practic in 4426 tva-ul din factura asociata apare de doua ori, in jurnal apare numai tva-ul aferent importului (inclusiv tva-ul din factura asociata). Fisa de cont nu se potriveste cu jurnalul.
Care este metoda pentru rezolva aceasta diferenta?

[paturcai]

Daca importul provine din afara UE:
TVA nu se aplica la transport(factura asociata)
Daca provine din interiorul UE:
Factura asociata(transportul) are TVA.
Inainte de a ajunge la factura asociata dupa ce introduci factura si numele furnizorului extern, data, curs valutar, la ULTIMA COLOANA alegi T (taxare inversa).
Factura asociata trebuie sa aiba TVA si daca urmezi instructiunile de acolo este chiar OK.

[tomac]

Saga procedeaza corect la import. Trebuie însă să aveți grijă la operarea facturilor asociate. În cazul importurilor e vorba de acele facturi ce sunt cuprinse și în DVI și a căror valoare fac parte don baza de impozitare în vamă.