Cum introduc un bon de aprovizionare cu combustibil efectuata in Ungaria sau Germania la o firma care efectueaza transport extern?
La valoare iau in calcul si TVA-ul lor sau doar valoarea stricta a combustibilului si care e nota contabila corecta.Multumesc si sarbatori fericite!
bon combustibil extern
Eu nu l-am introdus prin aprovizionari ci direct prin casa, banca (in cazul in care platesc cu card) in valuta, sau deconturi in valuta, pe 6022. Am pornit de la ideea ca nu-l stochez ci il aprovizionez ca am nevoie de el pe extern.
Ar fi culmea sa-i dau soferului, sa faca receptie pe el si bon de consum. Parca-l vad in Italia in statie facind NIR si bon de consum
Oricum soferul va trebui sa justifice consumul cu foaia de parcurs in care va scrie aprovizionarea la iesirea din tara, aprovizionarea pe extern si consumul aferent cursei efectuate.
Era o prevedere in OMFP 306/2002, care spunea ca acele materiale consumabile pe care firma nu le stocheaza, pot fi trecute direct pe consum.
Ar fi culmea sa-i dau soferului, sa faca receptie pe el si bon de consum. Parca-l vad in Italia in statie facind NIR si bon de consum
Oricum soferul va trebui sa justifice consumul cu foaia de parcurs in care va scrie aprovizionarea la iesirea din tara, aprovizionarea pe extern si consumul aferent cursei efectuate.
Era o prevedere in OMFP 306/2002, care spunea ca acele materiale consumabile pe care firma nu le stocheaza, pot fi trecute direct pe consum.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.