RC ERONAT

[vatmanuc]

AM INCHIS ANUL2007 CU ADAOSUL COMERCIAL MAI MARE SI ANUME CU UN SOLD CREDITOR DE 26486.18 RON CORECT este 13587.36 din cauza ca am avut 2 magazine gestiunea s a descarcat de 2 ori desi se facea transferul de la un mag. la altul cu AE la pret cu amanuntul.
ma ajuta cineva cum pot regla 378 sa plec cu ianuarie 2008 cu soldul corect , pana nu depun raportarea tot gresit.
Va multumesc mult

[stoicat]

1. 378=1174 - 12898.82 lei (26486.18-13587.36)
2. Rectificativa la D.101,daca firma e inregistrata cu impozit pe profit.

[stoicat]

Revin caci am o dilema.

Soldul la ct .371 este corect??!!

[vatmanuc]

da 371 este corect

[vatmanuc]

607=378 -12898.82
121=607 -12898.82
117=121 -12898.82

balanta este buna la inchidere luna in reg. de evidenta fiscala trebuie ca suma de -12898.82 sa o trec ca nedeductibila

sper sa nu gresesc cu ceva in cea ce priveste contarile

[stoicat]

Parerea mea.

1.Inregistrarile gresite ce-au generat sold creditor in plus la ct.378 sunt facute in 2007.Nu?
Corectarea erorilor se fac in 2008,deci ct.607 n-are ce cautat in indreptarea erorilor.

2.Suma de la art.contabil 378=1174 este pozitiva nu negativa,asa cum rezulta si din calculul parantezei.
Am simplificat articolul contabil , prin eliminare,in mod normal ar fi trebuit contat astfel,(cu acelasi rezultat)
% = 371 - 0
1174 - 12898.82 in rosu,deci cu minus
378 - 12898.82 in negru,deci cu plus
In ct 1174 se evidentiaza chelt.inregistrate in plus ,in 2007 ,prin art.contabil 607=371

3.Daca inreg.gresite ar fi fost facute in perioada 01.01.08-30.06.2008,art.contabil ar trebui facut astfel:
% = 371 - 0
607 - 12898,82 in rosu
378 - 12898.82 in negru
In acest caz suma de 12898.82 lei-in rosu apare in registrul de evidenta fiscala,dar n-are ce cauta in coloana chelt.nedeductibile.

4.Articolul contabil 607=378 nu-l consider corect.

Numai bine....

[cretum]

asa este nu avem treaba cu ,contul 607

[vatmanuc]

ai perfecta dreptate iti ffff multumesc

mei e ceva daca fac urmatoarea operatiune 1174 = 117 12898
sa dispara corectura in balanta nu ar fi mai bine
multumesc

[stoicat]

Daca se face articolul contabil cf.contare pct.2 de mai sus se mai poate face si articolul contabil:

1174= 1174 -12898.82 lei in negru

[vatmanuc]

apropo de d 101 corectiile sunt in ianuarie 2008 la 31/12/2007 rezultatul e la fel ca in d 101 nu sunt sigur daca trebuie rectificativa ce ziceti ?

[paturcai]

Daca ai depus bilant la decembrie 2007 unde sa mai mergi cu rectificativa?
Las-o asa! si fa modificarile aratate mai sus de colegii de pe forum. Crede-i ca stiu ce scriu!

[stoicat]

apropo de d 101 corectiile sunt in ianuarie 2008 la 31/12/2007 rezultatul e la fel ca in d 101 nu sunt sigur daca trebuie rectificativa ce ziceti ?

Da,pentru cheltuielile inregistrate gresit in anul 2007,corectate in anul 2008 ,dupa depunerea D.101 pe 2007,trebuie depusa declaratie rectificativa la D.101 pentru 2007in vederea ajustarii profitului impozabil al anului 2007.

Rezultatul din bilant la 31.12.2007 depus ,nu are nici o legatura cu aceasta D.101 RECTIFICATIVA.