TVA respinsa la rambursare

[ghidalia]

La decontul lunii iunie am solicitat rambursare TVA, s-a realizat rambursare anticipata, cu control ulterior. Control am avut abia la sfarsitul lui septembrie, iar in procesul verbal primit in octombrie apar sume respinse la rambursare.
Avand in vedere motivele respingerii, am hotarat contestarea procesului verbal respectiv.
Pana la solutionare, care nu stiu cat va dura, eu ce fac cu decontul pentru luna septembrie? Trec suma respectiva ca suplimentara de plata?
Si care sunt articolele contabile in acest caz?
N-am mai fost pusa in situatie, nu vreau sa gresesc. Multumesc.

[tomac]

Diferențele din actele de control nu se înscriu în declarațiile fiscale.
În acest caz, puteți înregistra 635=4481 cu sumele respective.

[avramg]

eu cred ca pina la solutionarea definitiva a diferentelor nu inregistrezi nimic in contabilitate si asa cum a zis Tomac aceste diferente nu au nimic de-a face cu decontul de TVA