sold cu minus la tva deductibil

[felead1]

Am urmatoarea problema pentru care nu-mi pot preda bilantul la iunie : in balanta la contul 4426 imi apare o suma negativa !!! Nu pot sa-mi dau seama de unde provine eroarea : am verificat toate intrarile din luna iunie ( caci aici intervine greseala, in mai fiind ok ), nu mi se pare nimic in neregula, si totusi tva deductibil se inchide cu -3,19 daca puteti sa-mi dati o idee ....

[stoicat]

O ideie...
Mergeti la inchidere luna iunie:
- devalidati inchidere TVA
- validati din nou inchidere TVA
si vedeti in balanta soldul ct. de TVA.

[felead1]

Am facut deja asta, tot asa mi se inchide.

[felead1]

Fiind o suma mica ( -3.19 lei) am incercat s-o mut prin articole contabile, am scris :
4426 - 4423 cu -3.19
4424 - 4423 cu -3.19
ramane in continuare in soldul lui 4426

[stoicat]

Pentru regularizare dif.procedati ,asa:
- 4424=4426 cu -(minus )3.19
Daca aveti TVA de plata ,deci sold C.la 4423 mai faceti si articolul contabil
- 4424=4423 cu +3.19
Nota
Faceti aceste note in articole contabile cu TVA validat in prealabil si sigur scapati de probleme.
Operatiunile facute prin articole contabile de dvs. sa fie sterse ,buninteles.
Totusi eu cred ca dif. vine din lunile anterioare ,asta se poate verifica in fisa ct.4424 pe per.01.01.09-30.06.09 .D.300 cum e?
Incercati ...

[felead1]

Da, intr-adevar s-a dus in sfarsit ! Multumesc

[stoicat]

cu placere.
Notala mesaj anterior de verificat ct.4426 nu 4424