URGENT AVIZ DE INSOTIRE A MARFII
URGENT AVIZ DE INSOTIRE A MARFII
am si eu o intrebare.societatea vinde produse in magazin propriu -casa de marcat,vinde en gross -emite factura si vinde si in piete -vanzator ambulanti unde imi intocmeste aviz de insotire a marfii.cum procedez cu aceste avize?eu lucrez cant.valoric.si am incercat sa le inregistrez dar cum le fac incasate.nu ma lasa din program.normal ptr.aceste avize se face monetar?nu stiu cum sa fac cu aceste avize?pot pe acestea sa le inregistrez global valoric?adica numai monetar?si inca o problema,unde gasesc in program inregistrarile ptr.salarii sambete si duminici lucrate ,ore de noapte?
1.Avizul este document de insotire a marfii.Trebuie asociat cu o factura , in baza careia se face incasarea.Incasarea se face cel mai elegant in Registrul de casa (chitanta)sau Jurnal de banca(OP).
2.Datele despre despre salarii le gasiti odata in Aministrare>Configurare salarii.si in Fisiere>Salariati.Pentru adaugarea la calcul a orelor suplimentare Operatii>State de plata ..ADAUG (luna pt care se doreste statul de plata).Selectam angajatul ..MODIFIC (in tabelul salariati) ...DETALII (se deschide o caseta in care completam orele, procentul..) revenim cu LISTA.Pentru orice eventualitate inainte de validare dam o vizualizare pentru a ne verifica calculele.Orele apar, pot aparea erori daca punem procent eronat.
2.Datele despre despre salarii le gasiti odata in Aministrare>Configurare salarii.si in Fisiere>Salariati.Pentru adaugarea la calcul a orelor suplimentare Operatii>State de plata ..ADAUG (luna pt care se doreste statul de plata).Selectam angajatul ..MODIFIC (in tabelul salariati) ...DETALII (se deschide o caseta in care completam orele, procentul..) revenim cu LISTA.Pentru orice eventualitate inainte de validare dam o vizualizare pentru a ne verifica calculele.Orele apar, pot aparea erori daca punem procent eronat.
aviz insotire a marfii piete
daca vinde in baza avizului in piete,eu cum trebuie sa procedez?inregistrez avizul la iesiri bineinteles odata cu productia si apoi cum fac incasarea,cu monetar?cum pot sa fac factura ptr.aviz?fac factura cu numele vanzatorului ambulant ?nu reusesc sa inteleg care sunt pasii in saga?multumesc
Pentru a emite o factura/aviz catre un client intati trebuie "creat" clientul.se merge in meniul Fisiere>Clienti.Adaug.Saga aloca automat analitic pt clientul respectiv nu e recomandat sa dati alte coduri(00001 va avea analitic 4111.00001)Se completeaza rubricile respective.Salvez
Mergem in meniul Operatii>Iesiri.Adaug.In rubrica Tip selectam tipul:factura , aviz) la rubrica numar document putem introduce seria pe care o dorim FF 0001 sau orice combinatie dorim;la urmatoarele facturi Saga va tine cont , si va tine ordinea emiterii.Introducem nume client.Salvez.Asta in partea de sus a ecranului.
In partea de jos ..eii aici e un pic mai mult de dezbatut .Daca tineti cantitativ valoric e simplu.Inseamna ca articolele au fost create in ARTICOLE(meniul fisiere).Asa ca Adaug selectez tip, gestiune cantitate pret etc..dupa care salvez si validez.daca nu se valideaza respectiva operatiune nu e luata in calcul.
Factura puteti sa o faceti ori pe toata cantitatea din aviz ori pe o parte(cu respectarea termenului de obligativitate a emiterii unei facturi 15 ale lunii urmatoare).
Incasarea se face din meniu Operatii >Jurnal de casa Adaug (in ecranul din stanga) completam data.Salvez.Mergem in ecranul din stanga Adaug completam numar chitanta cont debit 5311 cont credit 4111(analiticul il completeaza Saga dupa cum veti vedea), completam suma se activeaza butonul de facturi il deschidem, se deschide o fereastra unde trecem numele clientului suma incasata (integral sau partial) ok...si gata..mai trebuie tiparita chitanta..
Mergem in meniul Operatii>Iesiri.Adaug.In rubrica Tip selectam tipul:factura , aviz) la rubrica numar document putem introduce seria pe care o dorim FF 0001 sau orice combinatie dorim;la urmatoarele facturi Saga va tine cont , si va tine ordinea emiterii.Introducem nume client.Salvez.Asta in partea de sus a ecranului.
In partea de jos ..eii aici e un pic mai mult de dezbatut .Daca tineti cantitativ valoric e simplu.Inseamna ca articolele au fost create in ARTICOLE(meniul fisiere).Asa ca Adaug selectez tip, gestiune cantitate pret etc..dupa care salvez si validez.daca nu se valideaza respectiva operatiune nu e luata in calcul.
Factura puteti sa o faceti ori pe toata cantitatea din aviz ori pe o parte(cu respectarea termenului de obligativitate a emiterii unei facturi 15 ale lunii urmatoare).
Incasarea se face din meniu Operatii >Jurnal de casa Adaug (in ecranul din stanga) completam data.Salvez.Mergem in ecranul din stanga Adaug completam numar chitanta cont debit 5311 cont credit 4111(analiticul il completeaza Saga dupa cum veti vedea), completam suma se activeaza butonul de facturi il deschidem, se deschide o fereastra unde trecem numele clientului suma incasata (integral sau partial) ok...si gata..mai trebuie tiparita chitanta..