ajutor decl 101

[pitoraci]

Sunt noua in domeniu si ma confrunt cu urmatoarea situatie in rezolvarea declaratiei 101:

trim 1: impozit de profit declarat si platit 2592,
trim 2: impoz minim: 1433
trim 3 impoz minim: 2150,
trim 4 impoz pe profit 5395, platit impoz aferent trim 3.

In decl 101 am urmatoarea situatie:
rd 1- 8195
rd 3- 2592
rd 4 - 2150
rd 5 - 3583
rd 8 - 2020
rd9 - 2150
rd 11 - 2150.
De ce am de datorat impozitul minim?

[andreio]

am si eu o problema legata de declaratia 101, nu stiu daca gresesc undeva sau asa trebuie listata. imi apare la data scadenta 25.01.2010 (doar in cazul societatilor care au impozit de recuperat). Asa este corect sau am gresit eu?

[stoicat]

Pitoraci
Pt.tr.IV datorati impozitul minim de 2150 lei pe care l-ati declarat prin D100 pe dec.2009 ,in final nu datorati impozit pe profit si nici nu aveti de recuperat.

Andreio
Se da scadenta 25.01.2010 pe D101,acolo unde apare impozit de recuperat. Asa este corect .

[bogeanua]

Chiar ca este ciudata declaratia 101.Iata un exemplu la care nu-i gasesc mod de inregistrare:
-Sc pe pierdere 2009 a declarat astfel:
tr I 200 impozit profit
tr II 2300 impozit profit (IP minim 1083)
tr III 2219 impozit profit (IP minim 1625)
tr IV nedeclarat prin 100.
Total IP declarat si achitat 4719.Total IP minim 1083+1625+1625=4333
Am intocmit decl 101 astfel:rd 24=4333;rd 44.3=4719;rd 44.9=1625 si imi rezulta IP de recuperat 3094 in loc de 386 (4719-4333).
Toate acestea le-am facut inainte de a face NC 691=441 cu suma de 386 cu minus.Unde am gresit?

[kovacss]

Va rog sa ma ajutati si pe mine daca mai aveti rabdare.Multumesc anticipat.
asa imi genereaza Saga D101

total venituri=2209142
total cheltuieli=1860319
profit brut=348823
randul24=53238(imp pe profit contabilizat)
randul 36=402061(total profit impozabil)
randul 40=64330(total impozit pe profit)
C.II-impozit pe profit anual=64330
randul 3=13080+10779+22530=46389(declarate si platite)
randul 13.1=17941(rest de plata)

in balanta contul 691=53238

ceea ce nu inteleg e ca dece imi pune suma de 17941 pt plata cand,comform registrului pt trim 4 as avea de platit 11254

si inca un lucru interesant:daca ma uit in registru incepand cu 01.01.2009 pana in dec 2009 imi apare ca profit impozabil 402061 si impozit 64330

nu inteleg daca in D100 pt trimestrele1-3 am 46389 de ce imi apare

rog mult un sfat cu as putea regulariza
multumesc mult

[kovacss]

stiu ca vin cam tarziu cu aceasta problema dar va rog ajutati-ma macar cu o parere
va implor

[constantinv970]

O problema urgenta!!!!
firma infiintata in luna mai 2009,a avut profit in trim 2 si 3 si a inregistrat impozit pe profit,diferit de imp minim.Pe total an 2009,societatea inregistreaza pierdere.Programul nu storneaza impozitul contabilizat.

[stoicat]

KovacsS,citez,,
,,in balanta contul 691=53238
ceea ce nu inteleg e ca dece imi pune suma de 17941 pt plata cand,comform registrului pt trim 4 as avea de platit 11254
si inca un lucru interesant:daca ma uit in registru incepand cu 01.01.2009 pana in dec 2009 imi apare ca profit impozabil 402061 si impozit 64330
nu inteleg daca in D100 pt trimestrele1-3 am 46389 de ce imi apare
rog mult un sfat cu as putea regulariza "

1.Ct.691 trebuie sa fie in balanta la 31.12.2009=64330.....pt.tr.IV datorati imp.de 17941 lei.....acestea sunt date certe ,rezulta si din D101.
2.Dif. intre total ct.691 si D.100 pe tr.I-III adica :53238-46389=6849 ?,este usor de gasit,.....verificati fisa ct.691 cu D 100 si vedeti ce nu potriveste,....inregistrari trebuie sa apara pe luna martie ,iunie si septembrie.
Verificati si Registrul de evidenta fiscal cu D100 pe cele 3 tr. sa nu fie greseala de raportare in D 100.
Nu e greu de pus de acord ct.691 cu D.101 ,inregistrand pt tr.IV dif .64330-53238=11092 ,dar ,daca ati gresit la D100 in careva din tr.I-III ?
Se regularizeza ,e drept prin D101,...greseala la D100 ar trage dupa ea si ceva majorari de intarziere.
Verificati fisa ct.691 ,registrul de evid.fiscala si D.100 ,si daca vreti reveniti.
,,o simpla parere "

[stoicat]

O problema urgenta!!!!
firma infiintata in luna mai 2009,a avut profit in trim 2 si 3 si a inregistrat impozit pe profit,diferit de imp minim.Pe total an 2009,societatea inregistreaza pierdere.Programul nu storneaza impozitul contabilizat.

1.Inregistrati manual,stornarea in articole contabile.
2.Firma infiintata in 2009 ,nu datoreaza impozit minim pe 2009.

[zoltim900]

Am nevoie de ajutor va rog, cred ca m-am tampit....
Am urmatoarea situatie:
Martie 2009 impozit profit datorat 0
Iunie impozit minim 1433
Septembrie impozit minim 2150
Decembrie profit datorat 2150
Tinand cont ca am declarat (si achitat) pentru luna decembrie 2009 impozitul pe profit datorat (rd1) la nivelul lunii septembrie ,am obligatia depunerii declaratiei 101 la 25.02.2010 sau 25.04.2010?????
Multumesc

[stoicat]

Daca s-a declarat prin D100 la dec.09 impozit pe profit ,D101 se depune in 25.04.2010.

[stoicat]

Chiar ca este ciudata declaratia 101.Iata un exemplu la care nu-i gasesc mod de inregistrare:
-..................................................................................................
Total IP declarat si achitat 4719.Total IP minim 1083+1625+1625=4333
Am intocmit decl 101 astfel:rd 24=4333;rd 44.3=4719;rd 44.9=1625 si imi rezulta IP de recuperat 3094 in loc de 386 (4719-4333).
Toate acestea le-am facut inainte de a face NC 691=441 cu suma de 386 cu minus.Unde am gresit?

1.Nu ati gresit ,dupa modul de completare a D101, dat prin Ordinul nr.1607/2009,datorati pe anul 2009 un impozit pe profit de 1625 lei in loc de 4333 lei.
2.Daca vreti ca-n D101 sa aveti reflectat impozitul minim datorat de 4333lei , in rd.44 trebuie sa aveti impozit pe profit anual de 2708 lei( rd.40.1 se poate completa si cu alta suma ,inafara de ce rezulta din calc.cotei de 16% .....situatie de compromis indicata .... nu pot sa spun...alta solutie se zice ca nu exista deocamdata..)
Nu e o indicatie ,nu sunt in masura sa dau indicatii,dar asa procedeaza altii.....in rest dvs.decideti .

[militarul267]

Va rog mult sa ma ajutati sa ccompletez 101 , m-am tampit femeie in toata firea cu 30 ani vechime (batrana si dusa )
Impzit profit calculat la sf anului 5512
CII
R1 = 5512
impozitprofit tr 1=1793
impozit profit tr 2=2573
impzit minim tr 3=1625
Am declarat tr 4 =1625 impozit profit
TOTAL IMPOZIT VIRAT =7616
Normal ar trebui sa ramana de recuperat 2104 si nu-mi ese asa
completez si de recuperat 0

[lenghelm170]

Buna,ma ajutati si pe mine ca nu ma descurc va rog

tr 1=36 impozit profit
tr2=1103 impozit profit
tr3=1625 impozit forf
tr4=1625 impozit forf

total impozit pe profit anual =1343
profit impozabil 8395

Nu ma descurc la cII sa complectez,daca ma puteti ajuta....Multumesc

[stoicat]

CII
-rd.1.........1343
-rd.3.........1139
-rd.4.........1625
-rd.5.........1625
-rd.9.........1625
-rd.11.......1625