A incercat cineva varianta 3.0.355?
Am evidenta cantitativ valorica la pret de vanzare si nu-mi dau seama ce operatiune trebuie facuta mai intai.
Schimbarea cotei de tva in ecranul articole si apoi generarea proceselor verbale de modificare de pret?
Sau invers?
majorare tva
Reiau studiul de caz.
Din nefericire probabil ca am scris in alta parte in loc sa scriu aici
Avem urmatoarele date in balanta de la 30.06.2010, la o gestiune GLOBAL-VALORICA unde descarcarea de gestiune se face folosind coeficientul de descrcare K:
Debit 371 = 99.957,99 lei
Credit 4428 = 15.959,68 lei
Mergand pe drumul deschis de TomaC, majorarea TVA neexigibila se va face in cazul de fata astfel:
Scadem din contul 371 (99.957,99 lei) valoarea din 4428 (15.959,68 lei) iar asupra rezultatului aplicam (pentru verificare 19%, vechea cota).
99.957,99 - 15.959,68 = 83.998,31
Ce se intampla daca nu exista o astfel de concordanta intre contul 371 si 4428? Admitem ca de fapt avem:
Debit 371 = 98.510,31 lei
Credit 4428 = 15.959,68 lei.
Verificam daca exista o cheie de verificare intre 371 si 4428:
98.510,68-15.959,68 lei= 82.551 x 19% = 15.684,69 lei
Baza--------------->15.959,68.
Calculul corect---->15.684,69
Rezulta.................274,99 lei
Pentru a corecta eroarea vom imparti 274,99 la 19% si va rezulta o cifra, in cazul nostru 1.447,32. Aceasta suma o vom trece cu semnul minus facand nota contabila 371 = 607
Dupa ce vom opera aceasta nota, vom aduce la "real" suma corecta din contul 371.
Nota contabila de marire a TVA data de colegul nostru TomaC se aplica:
99.957,99-15.959,68=83.998,31 x 5 % = 4.199,92 lei<------371=4428
Cred ca acum este corect studiul de caz.
Imi cer scuze, dar eram convins ca am scris corect...dar se pare ca....m-au inundat si pe mine....
Din nefericire probabil ca am scris in alta parte in loc sa scriu aici
Avem urmatoarele date in balanta de la 30.06.2010, la o gestiune GLOBAL-VALORICA unde descarcarea de gestiune se face folosind coeficientul de descrcare K:
Debit 371 = 99.957,99 lei
Credit 4428 = 15.959,68 lei
Mergand pe drumul deschis de TomaC, majorarea TVA neexigibila se va face in cazul de fata astfel:
Scadem din contul 371 (99.957,99 lei) valoarea din 4428 (15.959,68 lei) iar asupra rezultatului aplicam (pentru verificare 19%, vechea cota).
99.957,99 - 15.959,68 = 83.998,31
Ce se intampla daca nu exista o astfel de concordanta intre contul 371 si 4428? Admitem ca de fapt avem:
Debit 371 = 98.510,31 lei
Credit 4428 = 15.959,68 lei.
Verificam daca exista o cheie de verificare intre 371 si 4428:
98.510,68-15.959,68 lei= 82.551 x 19% = 15.684,69 lei
Baza--------------->15.959,68.
Calculul corect---->15.684,69
Rezulta.................274,99 lei
Pentru a corecta eroarea vom imparti 274,99 la 19% si va rezulta o cifra, in cazul nostru 1.447,32. Aceasta suma o vom trece cu semnul minus facand nota contabila 371 = 607
Dupa ce vom opera aceasta nota, vom aduce la "real" suma corecta din contul 371.
Nota contabila de marire a TVA data de colegul nostru TomaC se aplica:
99.957,99-15.959,68=83.998,31 x 5 % = 4.199,92 lei<------371=4428
Cred ca acum este corect studiul de caz.
Imi cer scuze, dar eram convins ca am scris corect...dar se pare ca....m-au inundat si pe mine....
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!
[quote="ionascus"]A incercat cineva varianta 3.0.355?
Aveti aici o explicatie data de catre Administrator:
http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic.php?t=11983
Aveti aici o explicatie data de catre Administrator:
http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic.php?t=11983
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!
-
balteanuc692
- Mesaje: 3386
- Membru din: Mie Ian 21, 2009 12:00 am
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
PaturcaI, si eu am situatia asta la 31 mai 2010:
371= 88.554,50 X 19/119= 14.138,95 ... dar...
4428=13.869,50
Diferenta este de 269,45
M-am gandit sa fac in iunie notele:
371=378 -269.45
371=4428 269.45
Iar in iulie sa incep luna prin a aduce TVA de la 19% la 24% conform celor prezentate de TomaC.
Ce parere aveti?
371= 88.554,50 X 19/119= 14.138,95 ... dar...
4428=13.869,50
Diferenta este de 269,45
M-am gandit sa fac in iunie notele:
371=378 -269.45
371=4428 269.45
Iar in iulie sa incep luna prin a aduce TVA de la 19% la 24% conform celor prezentate de TomaC.
Ce parere aveti?
Rugaminte mare, poate ma lamureste cineva
Am evidenta cantitativ valorica la pret de vanzare.
Ca exemplu, am un produs cu Pret vanzare vechi= 331 lei, pret vanzare nou = 345 lei
Am procedat asa
Am mers in ecranul articole si am dat schimbare cota tva din 19 in 24 si automat mi s-a generat articolul
378 = 4428 -11,22
Apoi am generat procesul verbal de modificare pret, introducand ca procent de crestere pret 4,2% si mi s-a generat nota
371 = 378 11,29
371 = 4428 2,71
Nu inteleg de ce se genereaza articolul 378=4428 -11.22 atunci cand schimb cota de tva.
Va rog luminati-ma la ora asta tarzie
Cred ca ar fi trebuit sa fie 378 = 4428 +11,22
Am dreptate?
Am evidenta cantitativ valorica la pret de vanzare.
Ca exemplu, am un produs cu Pret vanzare vechi= 331 lei, pret vanzare nou = 345 lei
Am procedat asa
Am mers in ecranul articole si am dat schimbare cota tva din 19 in 24 si automat mi s-a generat articolul
378 = 4428 -11,22
Apoi am generat procesul verbal de modificare pret, introducand ca procent de crestere pret 4,2% si mi s-a generat nota
371 = 378 11,29
371 = 4428 2,71
Nu inteleg de ce se genereaza articolul 378=4428 -11.22 atunci cand schimb cota de tva.
Va rog luminati-ma la ora asta tarzie
Cred ca ar fi trebuit sa fie 378 = 4428 +11,22
Am dreptate?
-
balteanuc692
- Mesaje: 3386
- Membru din: Mie Ian 21, 2009 12:00 am
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
-
balteanuc692
- Mesaje: 3386
- Membru din: Mie Ian 21, 2009 12:00 am
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
-
Administrator
- Mesaje: 486
- Membru din: Mar Mai 17, 2005 11:53 pm
-
apavaloaem
- Mesaje: 31
- Membru din: Lun Feb 05, 2007 1:00 am
Sunt convins ca foarte multi dintre colegi au facturi facute de avans (sau li se va intampla ca marfuri facturate cu 19% sa li se returneze si sa fie obligati sa faca retururi).
Cum interpretam avansurile facturate cu 19% si "inchise" finalizate cu 24%?
Dupa ce am sunat la Asistenta COntribuabili va dumiresc si pe dumneavoastra: tot ceea ce a fost facturat cu o cota diferita fata de cea prezenta vor respecta cota de TVA din factura initiala (cea de avans).
Exemplu:
Factura de avans:
Avans buc. 1 x 100 lei x 19% = 19 lei = 119 lei
Factura finala:
Prestari servicii buc 1 x 100 lei x 24% = 24 = 124 lei
Storno avans buc -1 x 100 lei x 19% = -19 = -119 lei
Total factura..................................................5 lei
Toate bune si frumoase, dar ce facem cu decontul de TVA?
Unde trecem aceste retururi privind acest TVA vechi, stiind ca decontul daca ii pui baza de impozitare iti trece automat si TVA aferenta. Exact asa se face si cand iti preia decontul: se verifica corelatia intre baza de impozitare care inmultita cu 19% trebuie sa le dea TVA colectata sau deductibila, altfel nu-ti primesc decontul de TVA.
Practic ar trebui ca decontul de TVA sa se modifice, sa apara o versiune noua in care sa existe o rubrica (rand) separata special pentru astfel de situatii.
In acelasi trend: si SAGA trebuie sa fie astfel gandita incat sa permita pe aceeasi factura cele doua cote de TVA. Ba mai mult, in urma modificarii (sigur se va modifica sau vor aparea norme) decontului, sumele provenite din stornari de 19% sa se duca explicit pe acel rand.
Cum interpretam avansurile facturate cu 19% si "inchise" finalizate cu 24%?
Dupa ce am sunat la Asistenta COntribuabili va dumiresc si pe dumneavoastra: tot ceea ce a fost facturat cu o cota diferita fata de cea prezenta vor respecta cota de TVA din factura initiala (cea de avans).
Exemplu:
Factura de avans:
Avans buc. 1 x 100 lei x 19% = 19 lei = 119 lei
Factura finala:
Prestari servicii buc 1 x 100 lei x 24% = 24 = 124 lei
Storno avans buc -1 x 100 lei x 19% = -19 = -119 lei
Total factura..................................................5 lei
Toate bune si frumoase, dar ce facem cu decontul de TVA?
Unde trecem aceste retururi privind acest TVA vechi, stiind ca decontul daca ii pui baza de impozitare iti trece automat si TVA aferenta. Exact asa se face si cand iti preia decontul: se verifica corelatia intre baza de impozitare care inmultita cu 19% trebuie sa le dea TVA colectata sau deductibila, altfel nu-ti primesc decontul de TVA.
Practic ar trebui ca decontul de TVA sa se modifice, sa apara o versiune noua in care sa existe o rubrica (rand) separata special pentru astfel de situatii.
In acelasi trend: si SAGA trebuie sa fie astfel gandita incat sa permita pe aceeasi factura cele doua cote de TVA. Ba mai mult, in urma modificarii (sigur se va modifica sau vor aparea norme) decontului, sumele provenite din stornari de 19% sa se duca explicit pe acel rand.
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!
-
apavaloaem
- Mesaje: 31
- Membru din: Lun Feb 05, 2007 1:00 am