Declaratia 101 la ora 00:00

[tomac]

La acel rând se trece pierderea fiscală dinD101 depusă pentru anul 2009, dacă există. Nu contează cât e în 1171. Nu tot ce e acolo poate fi și pierdere fiscală.

[neguraa420]

in 101 din 2009 la rd 37 si 38 nu este trecut nimic...

asta inseamna ca nu trec nici eu in 101/2010 si este bine cum am facut???

[tomac]

Da am spus eu de rd.38 din D101 a anului 2009?
Am spus că la rd.38 a perioadei 01/01/2010-30/09/2010 treci pierderea fiscală, dacă există, așa cum o ai declarată în D101 a anului 2009. Nu-ți zic unde o găsești. Da e clară ca bună ziua.

[neguraa420]

este acea suma de la rd 3 din declaratia 101/2009? daca este asa acolo am profit, nu pierdere:D

[tomac]

Doamne...........Nu poate fi adevărat!
Cum vrei să-ți zic mai clar: pierderea fiscală înregistrată în D101 depusă pentru anul 2009. E vorba de rezultatul fiscal al anului 2009. Și tu întrebi dacă e vorba de rândul 3?

[neguraa420]

nu mai spun nimic eu zic ca am priceput...

[ianocoglo]

Spuneti/mi va rog frumos cum procedez cu declaratia 101
Am facut inchidere de an decembrie 2010 cu toate validarile inclusiv la registrul de evidenta fiscala. Acum ma duc la decl 101 imi selectez perioada si imi genereaza sau mai intai trebuie sa fab bilantul.
pentru perioada 01.01.2010-30.09.2010 am pierdere
01.10.2010-31.12.2010 am profit, saga imi genereaza nota cu impozitul aferent de plata.
Intocmesc pentru prima data aceasta declratie si nu stiu cum se iau datele si cum se pun, programul e destept dar eu trebuie sa verific daca imi preia corect si nu prea stiu.

[tomac]

Bilanțul puteți să-l faceți și în mai 2011. V-am mai spus odată: D101 nu are absolut nimic de-a face cu bilanțul contabil.
Pentru perioada 01/10/2010-31/12/2010, ați ținut seama de pierderea fiscală din D101 a perioadei 01/01/2010-30/09/2010?

[ianocoglo]

va zic doar ce am facut:
am inchis luna septembrie, am validat si registrul de evidenta fiscala.Pentru aceasta perioada am depus declaratia 100 cu impozit minim 550 si platit deoarece am pierdere.
am inchis luna decembrie, am validat si registrul de evidenta fiscala. Pentru acesta perioada am depus declaratia 100 cu 0 deoarece am un impozit pe profit 21 lei. Doresc sa definitivez totul pana la 25.02.2011

[ianocoglo]

in declaratia 101 nu am modificat nimic, este doar ceea ce mi/a generat saga

[ianocoglo]

nu am facut nici o inregistrare, stornare, este doar ceea ce mi/a generat programul

[paturcai]

Programul preia corect 100%.
Trebuie sa aveti raspunsul la intrebarea: am hotarat inchiderea pana la 25.02.2011? Eu zic ca asa ati hotarat desi ati depus declaratia 100 pe zero la tr.IV si nu trebuia deloc.
Ca sa aveti o declaratie 101 corecta atunci NU VALIDATI REGISTRUL DE EVIDENTA FISCALA LA DECEMBRIE 2010 si apoi faceti declaratia 101. Dupa ce ati actualizat declaratia 101 pentru perioada oct-dec 2010 SI ATI TIPARIT-O (NU ALTFEL CI O TIPARITI), mergeti si validati registrul de evidenta fiscala.
De ce trebuie sa faceti astfel de lucruri?
Pentru ca pentru luna decembrie NU ATI DECLARAT NICIUN IMPOZIT LA FINANTE si tocmai de aceea declaratia 101, asta face, declara pentru firma suma reiesita din calcule.

[ianocoglo]

sunt incuracata,
da am hotarat definitivarea pe 25.02.2011,
la dec 100 din trimestrul 4 am debifat randul cu impozit sa nu/mi apara in declaratie, si am depuso doar cu randul impozit salarii.
Acum daca am inteles bine devalidez octombrie, noiembrie, decembrie si registrul de evidenta fiscala trimestrul 4, registrul de evidenta fiscala trim 3, apoi fac dec 101 aferenta 01.01.2010-30.09.2010.
Dupa aia validez registrul trim 3, luna oct, noiem, decem si fac declaratia 101 pentru 01.10.2010-31.12.2010, dupa aia validez registrul trim 4.
Ma scuzati pentru deranjul ce/l fac

[ferenta]

PăturcaI, felicitările și toată stima mea pentru faptul că încă mai dețineți răbdarea de a explica pentru a n-șpea oară, cum e procedeul pentru întocmirea decl.101.
Vă doresc numai bine!!!

[paturcai]

IanocoglO:
Se valideaza lunile Oct si noiembrie; luna decembrie se valideaza si ea, dar NU SE FACE NOTA CONTABILA DE IMPOZIT PE PROFIT, cu alte cuvinte nu ne intereseaza deocamdata impozitul pe profit; pur si simplu inchidem luna decembrie fara sa ne pese de impozitul pe profit oricare ar fi el.
Dupa ce am apasat toate validarile pentru decembrie, ne ducem la declaratia 101 si alegem perioada oct-dec 2010 actualizam datele si completam - dupa caz, daca SAGA nu o face - cu cheltuieli nedeductibile, amortizarea contabila, amortizarea fiscala, si TIPARIM declaratia 101. O TIPARIM
Dupa ce tiparim DUPA CE TIPARIM declaratia 101, ne ducem si devallidam inchiderea cheltuielilor, mergem la impozitul pe profit, trecem si acolo cheltuielile nedeductibile de mana (dupa caz, asa cum am facut in declaratia 101, cum am explicat mai sus), SI DAM VALIDAREA NOTEI CONTABILE PENTRU IMPOZIT.
Daca apasam pe nota contabila, vom vedea ca aceeasi suma se regaseste pe declaratia 101 pe care am tiparit-o (ca in pasii de mai sus).