factura inregistrata eronat

[budileanue344]

dragii mei colegi,ma confrunt cu o situatie noua pentru mine...
am inregistrat in luna octombrie 2010 o factura de vanzari cu taxare inversa la o valoare de46397lei si cautand astazi prin facturi descopar ca respectiva factura trebuia sa fie de 4639.7 lei dar cine a intocmit-o nu a pus nici o virgula.Ce pot face acum dupa ce am depus tot ce era de depus pentru anul 2010.
multumesc celor ce-mi vor da un sfat bun
scuze ca nu am dat cautare dar am un bebe mic si nu prea am timp (oricum lucrez doar noaptea dupa ce adoarme)

[bogeanua]

Sper ca nu ati depus si bilantul.
O inregistrati corect in Dec 2010 ,relistezi toate situatiile,balanta,jurnale TVA si depuneti rectificative la 394,101.
TVA-ul il treceti la regularizari in ian sau febr daca deja ai depus ian 2011.

[ferenta]

Rectificativă la D394 nu trebuie, întrucât în această declarație nu se raportează operațiuni pentru care se aplică taxare inversă.

[oteleaalexa]

1.vin si eu cu o intrebare in completare,
daca din 101 rectificativa mai avem ceva impozit de plata cum procedam ?
se primeste amenda pt diferenta care nu s-a platit pana la 25.02.2011 ?

2.cum credeti ca ar trebui sa procedez in urmatoarea situatie :
am un numar de 20 de facturi cu data de februarie, am 2 facturi cu data de 01.03.2011 si inca 20 de facturi cu data de 28.02.2011 ... ?

[balazse]

1. se vor calcula majorari.
2. si care este intrebarea?

[ferenta]

2.cele cu dată de martie le anulați, sau le corectați cu data de 28.02.2011.

[oteleaalexa]

multumesc pt raspunsuri