Forum SAGA

am depus 101 la administratie, nici naiba nu a zis nimic de viza consultatului fiscal, se mai tine cont sau nu?

precizez ca eu am depus fara viza

Bine le-ati facut.
Cred ca nu v-au mai spus nimic pentru ca sunt si ele satule sa mai spuna.
Toti suntem nervosi si toata lumea este neumltumita: consultantii, depunatorii si cei de la ANAF.
Si asta din ce cauza?! Pentru ca niste Chitoi si-au facut o Camera pe care au intitulat-o CCFiscali.

va rog sa ma ajutati.am fost cu declaratiile astazi la consultant...si mi-a spus ca nu sunt completate bine.eu am completat ptr.
trim.1 2309
trim.2 1433
trim.3 2150
trim 4 2150 si

rd.3 2309
rd.5 3943
rd.9 2150
iar ea spunea ca trebuie la rd 3 sa trec tot ceea ce s-a declarat in 2009 adica 8042.
la fel cu o firma care nu a functionat in 2009 si ptr.care am avut
1. 367
2.550
3.550
4.550 eu nu mai stiu cum sa le completez,imi cer scuze daca deja este exemplu,dar nu mai inteleg nimic.si inca ceva si dansa mi-a spus ca ptr.firmele care au inceput activitatea in 2010 se calculeaza impozit aferent perioadei respective,daca nu are impozit pe profit se calculeaza impozit minim.asa se primesc la noi la finante.ea asa a depus.
daca poate cineva sa ma lamureasca cu 101,deja am completat declaratia in trei moduri.cred ca am sa merg cu toate la finante sa-si aleaga dansele ce vor.multumesc.

Power Point -Completare D101

(stiu ca a mai fost pus, dar poate ajuta)

Rd. 3 = Impozit profit DECLARAT pe trimestrul 1,2 si 3 (uitati-va in declaratii), din ce scrieti ar trebui ca aici sa fie doar 2.309 lei
Rd. 4 = trebuia sa treceti impozitul de pe randul 2 din declaratia de la trimestrul 3, adica 2.150 lei
Rd. 5 = reprezinta sumele declarate in trimestrul 2 si trimestrul 3 (pentru ca in trimestrul 3 ati platit forfetarul si l-ati si declarat, iar la trimestrul IV trebuia declarat impozit pe profit; daca ati declarat impozit minim la trimestrul IV adunati si trimestrul IV la acest rand)
Rd. 9 = 2.150 lei (corect)

Este foarte important de VAZUT DIN DECLARATII CE ANUME ATI DECLARAT. Fara declaratii in fata nu faceti nimic.

multumesc mult.

deci la rd 5 trebuie trecut trim trim 2,3 si 4 in cazul in care avem impozit minim.sau numai trim 2 si 3?

Va rog ajutati-ma in intocmirea unei declaratii 101 rectificative avand urmatoarea situatie:
declarat si platit
trim I 3811(imp profit)
trim II 1827(imp profit)
trim III 2150(imp minim)
trim IV 2150(imp profit m-am incadrat in decl 100 la rd1)
decl 101 intocmita astfel
rd.1 7845
rd.3 5638
rd.4 2150
rd.5 2150
rd.8 57
rd.10 57
rd.13.2 2093
Nu am trecut la rd.9 2150 pentru ca nu se mai reflecta la rd.13.2 impozitul final de recuperat de
2093.
Cum sa procedez?
In fisa de la finante acum este situatia conforma cu contabilitatea,daca trec la rd.9 suma de 2150 imi pune la rd 11 suma 2150 si nu mai inteleg nimic.

Citez din Orinul nr.1607 din 26.10.2009 (exista si-n mesajele din acest topic-pag.2):
Sect.C pct.II,,Randul 9 — se completeaza cu impozitul minim aferent trimestrului IV, prevazut la art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. Suma inscrisa la rd. 8 "Diferenta de impozit pe profit" se compara cu suma inscrisa la rd. 9 "Impozit minim pentru trimestrul IV". In functie de rezultatul compararii, suma mai mare se preia la randul 10 sau 11, dupa caz."

Pt.D101 rectif. trebuie doar sa completati rd.9 cu suma de 2150 lei imp.minim pe tr.IV.
Suma de 2150 din rd.11 reprezinta imp.minim datorat pe trim.IV,impozit declarat prin D 100 in dec.2009.

La finante in fisa pe platitor ,se inregistreaza din D101 diferentele rezultate din regularizare ,rd.13.1 sau rd.13.2.Din D 101 rectif. nu va rezulta diferente ,deci ce-ai declarat prin D100 in tr.I-IV este impozitul pe profit datorat pe 2009,deci impozitul datorat pe 2009 este de 9938 lei.

Fata de D101 initiala (gresit intocmita ),sigur ai mari diferente ,fiindca nu ai luat in calcul si impozitul datorat pt.tr.IV,ai considerat ca in tr.IV activitatea e suspendata.
Da ,ai declarat prin D 100 imp.pe profit tr. IV ,care a fost egal cu impozit de plata din D 100 pe tr.III.si nu calculul clasi de determinare.
Prin rd.8-11 din D 101 se face calculul imp.datorat pe tr.IV.

In balanta de verificare la 31.12.2009 ,total rulaj ct.691 trebuie sa fie de 9938 lei ,suma ce trebuie cuprinsa in D101 ,sectiunea B rd.2 si 24.

Citeste tot ce s-a postat in acest topic si vei intelege .
vezi si art.34 din Codul Fiscal.

am si eu o nelamurire cu privire la notele contabile care se intocmesc dupa intocmirea declaratiei 101. Am intocmit declaratia initiala, aveam impozit de recuperat, am facut nc 691-441 si am 121-691.Acum trebuie sa fac o rectificativa. Tin cont de nota contabila facuta pt declaratia initiala si intocmesc declaratia ca si cum ar fi una initiala sau se sterge nota initiala si se face un nou 101?

faceti nota din nou.

stoicat scrie:Nu-mi vine sa cred ca e posibil asa ceva.
Aveti activitate de productie ,folositi ct.711?
Daca da ,cu soldul ct.711 ati influentat rd.1 din cap B ?
Daca vreti,redati toate rd. din D.101,fara rd. de totaluri si scrieti ce-ati inregistrat in ct.691 pe fiecare trim.,poate ma ,,dumiresc" si eu ,e greu de crezut ce rezultat va da.

cred ca e o problema cu programul la declaratia asta ca si eu am cam aceeasi problema cu impozitul de plata.