Declaratia 101 la ora 00:00

[paturcai]

Nu este o cheie de verificare rd. 6 pentru ca pot veni cu sold la 4411 fie platit in plus fie de plata din trecut.
In cazul in care nu s-a platit in plus nici in minus si s-a platit corect de fiecare data, atunci da, rd. 6 se verifica cu 4411.

[ralciuc]

Toroe194, la rd 6 ai rezultatul financiar care nu-l poti corela cu un anumit cont din balanta, el este egal cu venituri financiare-cheltuieli financiare. Pe de alta parte vorbesti de contul 441 care nu este la rd 6 in D101. Hotaraste-te pana la urma care e intrebarea pentru a primi ajutor.Referitor la pierderea fiscala din D101/I de la rd 39 aceasta DA se preia in D101/II la rd. 38

[evat17]

Toroe194, la rd 6 ai rezultatul financiar care nu-l poti corela cu un anumit cont din balanta, el este egal cu venituri financiare-cheltuieli financiare. Pe de alta parte vorbesti de contul 441 care nu este la rd 6 in D101. Hotaraste-te pana la urma care e intrebarea pentru a primi ajutor.Referitor la pierderea fiscala din D101/I de la rd 39 aceasta DA se preia in D101/II la rd. 38

Mersi pentru ajutor...deci am introdus din rd 39 D101/I (a iesit automat o suma de -6355 ) la rd 38 D 101/II ( am introdus +6355 ) nu stiu daca am facut corect trebuia sa trec tot -6355?
Nu stiu sigur daca Saga lucreaza automat, dar eu doresc sa si inteleg .

Nu inteleg pierderea fiascala cum a calculat saga anutomat este contul de debit 121 ce este la mine 9580 lei minus 3 luni de minimforfetar 3225 a iesit -6355...
Asa nu este egal rd 6 cu 441 ...si atunci daca asa este corect la calcularea impozitului la dec , trebuie sa trec la perioada precedenta 6355 ma gandesc...

[stoicat]

Citeste instructiunile de completare a D101 ,se gaseste in pag.,,Legislatie " Ordinul ANAF nr.2689/16.11.2010,si te vei lamuri ce-i si cu pierderea fiscala.

Saga completeaza in parte D101 dar mai avem si noi de completat in ea ,dupa caz,,manual , in randurile:14-34,rd.38,41,43, Sectiunea C rd:1.1,1.2,4 si sa verificam suma de pe rd.5.

Inainte de intocmirea D101 este bine sa fie completat Registrul de evidenta fiscala ,sa trecem in col.2 cheltuielile nedeductibile si veniturile deductibile,calculand astfel profitul brut impozabil din care ,daca este cazul se scad pierderile din anii precedenti (rd.39 din D101 a anului precedent ce se va trece in D101 curenta in rd.38 fara nici un semn + sau -) si rezera legala ce se poate constitui in per.de raportare, obtinand profitul impozabil si imp.pe profit.

Revin la date din mesaj
Daca in D101/I/2010 in rd.39 ai -6355 in D101/II/2010rd 38 treci 6355 ,fara nici un semn.
Rd.39 il completeaza programul ,dupa ce noi completam manual rd. pe care programul nu are de unde sa le ea.
Exista diferenta intre pierderea contabila si pierderea fiscala.Nu avem de-a face cu ct.121 cand completam D101.
Rd.1-10-se completeaza cu datele inregistrate pe per.de raportare,in evidenta contabila (ct.din cls.6 si 7)
Pt.alte neclaritati ar fi bine sa dati date concrete.
Numai bine.

[ivana91]

Am si eu o problema : in tr. I am avut imp mai care ca minumul , in tr II si III am avut imp minim. In D101 pe perioada 01-30.09.2010 am impozit de recuperat 87 lei. Pentru 01.10-31.12.2010 am impozit de plata 640 lei. Deci as avea de plata 553 lei. Cum sa fac inregistrarile pentru a avea in balanta de plata 553 lei si nu 640?
Va rog urgent.

[ivana91]

De fiecare data am facut corect declaratia si am achitat cit am declarat.

[ionescua921]

Eu inteleg asa :
In perioada 01.01-30.09 ati avut pierdere fiscala,
Cand faceti declaratia 101 pt per 01.10-31.12, treceti aceasta pierdere la randul 38 si se va diminua impozitul de plata la T4
Daca totusi mai ramane ceva achitat in plus ,la sfarsit de an, faceti opreatiunea 691 - 4411 pe minus cu aceasta suma.

[promovest96]

Daca imi confirmati va rog daca am facut bien:

T1-imp minim 2150 ron, declarat+achitat
T2-imp minim 2150 ron, declarat+achitat
T3-imp profit 19273-2150-2150=14973, declarat si achitat

Acum, daca eu fac declaratia 101 la perioada 01.01.2010->30.09.2010,
nu mai am nici de plata, nici de recuperat ca la T3 am declarat si achitat cumulat cat a iesit impozitul pe profit pe toata aceasta perioada :01.01.2010-30.09.2010.
E corect?

Va multumesc frumos!

[ionescua921]

Da, corect !

[evat17]

Citeste instructiunile de completare a D101 ,se gaseste in pag.,,Legislatie " Ordinul ANAF nr.2689/16.11.2010,si te vei lamuri ce-i si cu pierderea fiscala.

Saga completeaza in parte D101 dar mai avem si noi de completat in ea ,dupa caz,,manual , in randurile:14-34,rd.38,41,43, Sectiunea C rd:1.1,1.2,4 si sa verificam suma de pe rd.5.

Inainte de intocmirea D101 este bine sa fie completat Registrul de evidenta fiscala ,sa trecem in col.2 cheltuielile nedeductibile si veniturile deductibile,calculand astfel profitul brut impozabil din care ,daca este cazul se scad pierderile din anii precedenti (rd.39 din D101 a anului precedent ce se va trece in D101 curenta in rd.38 fara nici un semn + sau -) si rezera legala ce se poate constitui in per.de raportare, obtinand profitul impozabil si imp.pe profit.

Revin la date din mesaj
Daca in D101/I/2010 in rd.39 ai -6355 in D101/II/2010rd 38 treci 6355 ,fara nici un semn.
Rd.39 il completeaza programul ,dupa ce noi completam manual rd. pe care programul nu are de unde sa le ea.
Exista diferenta intre pierderea contabila si pierderea fiscala.Nu avem de-a face cu ct.121 cand completam D101.
Rd.1-10-se completeaza cu datele inregistrate pe per.de raportare,in evidenta contabila (ct.din cls.6 si 7)
Pt.alte neclaritati ar fi bine sa dati date concrete.
Numai bine.

Mersi foarte mult pentru ajutor

Deci pierderea contabila este contul 121 care am inteles ca nu trebuie sa trec cand calculez impozitul pe profit (121 nu apare nici unde), acolo trec randul 39 din DI/101 daca este minus care inseamna pierde, daca este cu plus rd39 la DI/101 inseamna ca este profit care nu trebuie sa trec la RD 38 in DII/101 si nici la calcularea impozitului pe profit? sper ca am inteles bine.

Mai am o intrebare sa fac calcularea profitului inainte se 101 sau nu...eu am inteles ca nu

mersi pentru rabdare

[paturcai]

E194 am convingerea ca totusi se discuta lucruri paralele: tu intrebi una si colegii inteleg alta.
Cel mai simplu ar fi sa aduci datele concrete:
- total venituri 100 lei
- total cheltuieli 80 lei
- total cheltuieli nedeductibile....5 lei
- etc, etc,
- am constituit 550 lei pe 3 trimestre...
- am o pierderea precedenta de atatia lei
Daca avem datele astea putem impreuna sa dezbatem ce se intampla si cum interpretam.
POti reveni cu date concrete?
Multumesc.

[evat17]

E194 am convingerea ca totusi se discuta lucruri paralele: tu intrebi una si colegii inteleg alta.
Cel mai simplu ar fi sa aduci datele concrete:
- total venituri 100 lei
- total cheltuieli 80 lei
- total cheltuieli nedeductibile....5 lei
- etc, etc,
- am constituit 550 lei pe 3 trimestre...
- am o pierderea precedenta de atatia lei
Daca avem datele astea putem impreuna sa dezbatem ce se intampla si cum interpretam.
POti reveni cu date concrete?
Multumesc.

DI101 per 01.01.-30.09

Total venit 115195
Total chelt 114397
Venituri financiare 1
Chelt cu impoz pe profit 1984
RD 36 12034
RD 39 12034
rd 40 1925
IMPOZIT MINIM 1650
IMPOZIT DECLARAT 1984
IPOZIT RECUPERAT 59

LA DII/101

VENITURI 18000
CHELT 5888

NU STIU DACA LA CHELT CU IMPOZITUL PE PROFIT TREBUIE SA APARE CEVA CA NU AM FACUT CALCULAREA IMPOZITULUI ( NU AM VALIDAT)
la RD 38 nu trebuie sa trec randul 39 din DI/101 pentru ca este cu plus nu? ( numai daca este cu minus trebuie sa trec la 38 ca si pierdere ?

Unde trebuie sa trec pierderea precedenta, la cazul DI/101 pierderea precedenta la care rand se trece , trebuie sa trec eu? daca nu am 117

unde trebuie sa trec impozitul de recuperat la DII/101? sa scada impozitul de plata

[ghineae609]

Legat de modul de completare al declaratiei 101 am si eu o problema. O firma infiintata in 2007 a avut in anii 2008, 2009 si 01.01.2010-30.09.2010 pierdere, mentionez ca a platit forfetar in toata perioada cat acesta a fost in vigoare. Persoana care a intocmit declaratia 101 pe anul 2009 nu a trecut la randul 38 pierderea din 2008. Acum pe perioada 01.10.2010-31.12.2010 are profit. Ar fi in regula daca eu as cumul apierderile din ani 2008, 2009 si din primele 3 trimestre ale lui 2010 si sa le trec la randul 38?

La randul 37 mai trec ceva?

Va multumesc anticipat

[ferenta]

@ghineae609

Dacă în 2008 firma nu a avut statut de microîntreprindere, eu aș face o D101 rectificativă pentru anul 2009.

[ghineae609]

Nu a avut statut de micro. A platit forfetar. N-as putea sa preiau in decl 101 pe 2010 aceste pierderi fara sa mai fac rectificativa?