nelamurire mod calcul impozit pe profit

[stoicat]

1.Cf Cod Fiscal,nu beneficiaza de regularizare absoluta , soc.com. ,care trebuie sa completeze CII la D101,(enumerare prescurtata )
-datorati un impozit pe profit pe 2009,de( 3187 lei gresit ,scuze )2112 ,mai putin decat minim 2867 lei ,in ct.691 trebuie sa aveti la sf.anului inregistrata suma de (3187 lei- corectat )2112lei.
Luati legatura cu cei de la finante ,prezentati cazul dvs. ...si vedeti ce solutie va dau,s-ar putea sa apara ceva nou
2.Datele dvs.trecute in CII la D101 ,apar astfel:
-rd.1................ 320
-rd.3...............2294
-rd.5.................717
-rd.9................1075
-rd.11..............1075
-rd.12..............1974
-rd.13.2.............899

[magureanug]

Multumesc foarte mult, asa mi-a generat si saga declaratia 101, e as programul, si d-voastra pentru promptitudine.

[avramg]

cum ai calculat impozitul final de 3187 care trebuie sa ramina in contul 691








cum ai calculat suma de 3187 care trebuie sa ramina in contul 691?...........320+717+1075+1075?

[stoicat]

Rd.3+rd.5+rd.11-rd.13.2=2294+717+1075-899=3187
Explicatia....cred ca nu e necesara ,o gasiti in art.34 din Codul Fiscal.Nu interpetez corect ?Tot cei posibil.....

09.02.2010 ,da am gresit ,cer scuze ,revin cu corectie;
1.-Daca in ct 691 este inregistrat impozitul datorat pe tr.I-III,deci
0+717+2294=3011 se scade impozitul de recuperat final (rd.13.2)in suma de 899lei
2.Daca in ct 691 este inregistrat si imp.datorat pe tr.IV ,deci avem pe ct .691 inregistrata suma de 4086 lei, stornam dif de imp.de recuperat in suma de 1974 -rd.12.

[dumitraa329]

lamuriti-ma va rog si pe mine unde gresesc la completarea d101 si de ce nu pic cu suma din contabilitate :

trim I -impozit profit :0
trim II -forfetar :1433
trim III impozit profit :9261
trim IV -saga imi face forfetarul adica 2150

la completarea declaratiei 101 din saga imi apar urmatoare :
rd.39 :profit impozabil anual:56478
rd.40=rd44 :impozit pe profit anual :9036

rd3. impozit trim I-III 100 :9261
rd5. impozit minim :1433
rd9. impozit minim trim IV :2150
rd11. :2150
rd12.dif de impozit pe profit de recuperat :225
rd131 .impozit pe profit datorat fina :1925 (2150-225)

adica eu am de platit 1925, dar in saga am inregistrat 2150...cum fac , sunt super derutata?
va multumesc

[stoicat]

mai faceti in ,,articole contabile "inregistrarea :
691=4411 ...225 in rosu.
s-o sa aveti pe 691 ...12619 lei

[dumitraa329]

dupa inchiderea ferestrei cu calculul impozitului pe profit? asta inseamna sa o scot inainte de a face inregistrarea pt a o adauga la registrul de evidenta fiscala, nu?

[militarul267]

Multumesc pt raspuns stoicat si briscb
Am intrebat la metodologie Pitesti daca pot la sfarsitul anului sa fac reglarea impozitului 691=441 -2105 imn cazul meu pentru ca am de recuperat acea suma Mi-a raspuns verbal ca nu se poate ce e platit e bun platit nu se mai poate recupera.
Briscb nu inteleg cum a-ti completat declaratia 101 pt ca eu prin declar 100 am alte sume iar d-stra imi treceti alte sume daca se poate sa reveniti cu explicatii daca nu sunt prea insistenta Multumesc

[briscb]

Pentru militarul
rd.3=1793datorat cu 16% trimI+2573 datorat cu 16% trim II=4366
rd.4=1625 minim/trim IV
rd.5= minim1625 trim III+minim1625 trim IV=3250
rd.8=-2105 ceea ce nu se mai inregistreaza in Decl.,101nimeni nu mai este curios ca cu aceasta suma reala se plateste in plus ca s-a introdus impoz.minim.
rd.9=1625
rd.11=1625se plateste ptr.trim IV

[militarul267]

Atunci unde este regularizarea ? E clar ca eu trebuie sa am pe randul 13.2 2104 pentru ca in fisa de la fisc sa mi se preia aceasta suma .

[popa]

Buna,
imi cer scuze pt ca sunt un incepator si la cate explicatii s-au dat pe forum eu tot sunt "in ceata" in ceea ce priveste situatia mea, fapt de care va veti lamuri prin cele scrise mai jos:
Nu stiu daca-mi va raspunde cineva dar va multumesc oricum anticipat:
Trimestrul I impozit minim 0, impozit pe profit 242 s-a declarat in decl 100 si s-a achitat.
Trimestrul II impozit minim 717, impozit pe profit 413.96 nu s-a declarat in decl 100, ci doar 717 si achitat;
Trimestrul III impozit minim 1075, impozit pe profit 1034.48 nu s-a declarat in decl 100, ci doar 1075 si achitat;
Trimestrul IV impozit minim 1075, impozit pe profit 2493.89 nu s-a declarat in decl 100, ci doar 1075 in 101 si se va achita pana in 25.02.

Mentionez ca perioada fiecarui trimestru in saga la registru de evidenta fiscala porneste de la 01.01.2009.
La trim IV 691 saga imi da 3109 si impozit profit 2493.89

Intrebari:
1.Am procedat corect?
2.Daca nu ce se mai poate face avand in vedere ca s-au depus deja declaratiile si bilantul?
2.Pt a sti ce se plateste la sf anului se compara impozit minim la trim IV cu impozit pe profit la trim IV sau se compara impozit minim la trim IV cu impozit pe profit adunat trim I + trim II +trim III +trim IV?

Multumesc inca o data.

[stoicat]

Ce impozit pe profit anual este trecut in D101, rd.44= rd.1 pag.CII ?

[popar757]

E trecuta suma 1868 ron.
Multumesc

[stoicat]

popa citez:
...........................................................................................................
,,Mentionez ca perioada fiecarui trimestru in saga la registru de evidenta fiscala porneste de la 01.01.2009.
La trim IV 691 saga imi da 3109 si impozit profit 2493.89 "

1.Da ,ati procedat corect ,aveti de platit pana in 25.02.2010 suma de 1075 lei ,cf.rd.13.1 din D101 CII,suma ce trebuie sa figureze si-n Cct.441 per 31.12.09.
Imp.pe profit an 2009 =3109 lei > 2867lei,imp.minim pe an 2009,care ar fi de fapt imp.datorat pe 2009,dar nu beneficiem pt. anul 2009 de regularizare absoluta.....poate pt.2010 se schimba ceva cu platile anticipate.
In ct. 691 trebuie sa aveti inregistrat ca sume totale 3109 lei.
2.Stabilirea imp.pe profit datorat pe tr.IV. se face la fel ca pe tr.II si III.
In D101 aceasta determinare se reflecta in rd.8-11 CII.

3.Din citatul de mai sus ,nu inteleg ce vreti sa ziceti,,La trim IV 691 saga imi da 3109 si impozit profit 2493.89 "
In Registrul de evidenta fiscala ,inainte de validare ,ar trebui sa va rezulte urmatoarele:
-profit impozabil.......................11675
-impozit pe profit........................1868
-impozit pe profit contabilizat........2034
-impozit minim............................1075
-impozit pe profit de inregistrat.....1075
Deci, imp.contabilizat tr.I-III+imp.de inreg.tr.IV =2034+1075=3109

si atunci unde arata saga impozit profit 2493.89 ?
Daca datele din ct 441 si 691 sunt cele aratate mai sus ,parerea mea ,...nu aveti de ce va face griji.
Harnic/a ati fost !! Bilant depus !!
Numai bine.

[popar757]

Teoretic ar trebui sa stau linistit si sa ma multumesc cu raspunsul primit, dar tot va raspund. Registru evidenta ficala:
31.03.2009 - profit impozabil 1515.56, imp pe profit 242.49, imp minim 0, imp profit contabilizat 242.49, imp profit de inreg 832.51;
30.06.2009 - pr impozabil 2587.28, imp pr 413.96, imp minim 717, imp pr contabilizat 959.49, imp pr de inreg 0;
30.09.2009 - pr impozabil 6465.49, imp pr 1034.48, imp minim 1075, imp pr contabilizat 2034.49, imp pr de inreg 0;
31.12.2009 - pr impozabil 15586.81, imp pr 2493.89 , imp minim 1075, imp pr contabilizat 3109.49, imp pr de inreg 0;
Sper sa nu va schimbati afirmatia si sa ramana tot OK.

Multumesc