Forum SAGA

Avem urmatoarea situatie:
Vindem deseuri de fier:
4111 = 7588 pentru 150 lei TVA ZERO
Trebuie sa viram catre fondul de mediu 3 % (150 x 3 % = 4,50 lei) folosind ARTICOLE CONTABILE (manual deci): 635 = 4111 pentru 4,50 lei
Total de incasat 144-4,50= 139,50 lei<---bani pe care ii vom incasa de la clientul nostru.

Alegem la cota de TVA, ZERO. Nu se evidentiaza 4426 = 4427.

La o firma care comercializeaza lemn, facturile au fost intocmite cu tva fara a se specifica taxare inversa si au fost incasate integral.
Daca le inregistrez cu taxare inversa ce fac cu sumele (tva-ul) incasat in plus ? ce posibilitati am ? Multumesc.

1.Intocmiti facturi storno la facturile deja intocmite si incasate dupa care intocmiti facturi cu taxare inversa si le trimiteti la clienti.Daca ati depus deja decontul de tva pe luna apr.2009 atunci le intocmiti cu luna mai 2009.
2.Sumele incasate in plus(TVA) le inregistrati in ct 462 si le restituiti clientilor.
3.Inregistrarea documentelor se face corect adica ,daca factura este cu TVA se inregistreaza ca atare,cele cu taxare inversa idem.
Sper ca m-am facut inteles.