Forum SAGA

pai nu alegeti T.(e tocmai alegerea care ii spune programului ca e vorba de o autofactura, si in consecinta face notele contabile aferente).Lasati libera casuta Tip (asta inseamna factura).

spuneti-mi ca a mers !!

Am ales tip fact si imi apare in decl 390,dar in acelasi timp imi face si nc 4426=401.Dupa cum am vazut pe forum as putea ca la val sa nu introduc tva iar la recuperare din UE sa fac 5124=461.Ce ziceti? Multumesc pt rabdare

eiii...imi scapa subtilitatea/rostul/rationamentul stergerii notei contabile referitoare la TVA.Poate imi explicati si mie.

Altfel, eu asa vad situatia :
1.Factura are evidentiat TVA ?
2.Sunt platitor de TVA ?
3.Este 4426 contul unde se evidentiaza TVA deductibila?

si daca raspunsul este afirmativ, Saga face notele corect...

Nici nu indraznesc sa contrazic Saga doar ca incerc sa-mi fac treaba intelegand( ma rog ,atat cat duce) .Trebuie sa fie un rationament simplu care-mi scapa sau nu cunosc legislatia ,dar acel 4426 cum sa-l deduc ?E din UE si vrea sa-l recupereze

e ok...toti incercam sa dam de o logica in stufarisul fiscal din Romania.
o sa imi permit sa deschid un topic referitor la aceasta problema, sa aflam sugestii, pareri si de la cei cu experienta...

Multumesc pt toate informatiile

Am factura de serviciu pe cale electronica / inregistrare domenii primit din SUA. Pana acum am aplicat taxare inversa. Anul acesta s-a schimbat?
Nu gasesc in cod fiscal referire la acest lucru.

Referitor la servicii intracomunitare primite - servicii cazare hotel de la prestator din UE( Austria) catre persoana impozabila in RO . Inteleg ca se incadreaza la exceptii ART 133 alin 4, lit a, le inregistrez cu E pe intrari valuta, nu apar in 390, insa programul genereaza 4426=4427. E corect ? Daca sunt impozabile la beneficiar si am factura emisa cu TVA, nu ar trebui sa inregistrez cheltuiala si atat ?

E corect.Nu se raporteaza in D390, dar fiind impozbile la beneficiar acesta aplica masurile de simplificare, adica autotaxare.

Cred ca am gresit cand am spus impozabila la beneficiar .In exceptie Art 133 alin 4 pct a spune "locul unde sunt situate bunurile mobile", in cauzul meu unde este hotelul, deci in Austria . Furnizorul a emis factura cu TVA , pentru care as avea drept de deducere (dela statul austriac). In acest caz, pentru soc din RO, nu ar fi neimpozabil ? Deci ar trebui sa nu fac 4426=4427?

buna ziua, o societate platitoare de tva trimestrial
efectueaza prestari servicii unei pers.impozabile din alt stat membru UE care imi comunica cod tva si adresa UE - facturez fara tva ?
trebuie sa depun declaratia 010 modificare vector fiscal - tva lunar
si depun D 390 si D 300 lunar - este corect

@bunaziuad
In acest caz, se inregistreaza ca o achizitie scutita TVA facturat de AU intrind in pretul de achizitie al serviciului. Introduceti factura cu tip "Factura" nu cu exceptii.

@cristeae
Daca sunt doar servicii depuneti D390 lunar daca aveti obligatia raportarii acelor servicii in D390.D300 depuneti trimestrial. AIC nu se refera la servicii.

Multumesc mult tomac pentru raspuns, dar in acest caz , societatea din Romania factureaza servicii (pag WEB) si eu inteleg ca trebuie sa facturez fara tva, sa depun D 390 lunar, D 300 (daca sunt platitor trimestrial) devin platitor lunar ? sau decontul de tva se depune trimestrial in continuare. Mii de multumiri

MULTUMESC MULT

@cristeae
D300 se depune trimestrial in continuare. D390 se depune lunar.
Doar daca ati efectua AIC de bunuri din UE s-ar modifica perioda fiscala pentru D300 urmind sa-l depuneti lunar si nu trimestrial.

@bunaziuad
Pentru putin.Am sa va rog sa nu mai postati mesaje scrise integral cu majuscule.