Pagina 3 din 4
Scris: Lun Mai 10, 2010 6:48 pm
de balazse
Mai ai si tu un pic de rabdare.
1. Declaratia 390 il gasesti la "situatii-listari" -> "jurnal de cumparari si vanzari".
2. Daca factura este in euro atunci il introduci in euro. Mergi la "administrare" -> "configurare societati" -> bifezi la "cu operatii in valuta" -> "operatii" -> "intrari-valuta".
3. Pentru achizitiile facute in cursul lunii aprilie ai termen 15 mai (adica intotdeauna pana in 15 a lunii urmatoare).
Scris: Mie Mai 12, 2010 3:50 pm
de nicolaef306
de ce in declaratia 390 nu imi preia pentru luna martie decat un singur client
desi eu am doi clienti pentru prestari servicii din Grecia
Scris: Mie Mai 12, 2010 5:21 pm
de danilevicis
La ambii clienti aveti operate facturile cu data din luna martie? Poate unul este cu 02.04?
Ati apasat butonul actualizare date?
Au codurile corecte?
Scris: Mie Mai 12, 2010 7:14 pm
de tomac
Depinde și de:
- tipul documentului (Factură, taxare inversă, Excepții, etc), selectat în partea de antet
- contul utilizat la introducerea datelor
- țara setată la terțul respectiv
Scris: Joi Mai 13, 2010 8:19 pm
de nicolaef306
danilevicis scrie:La ambii clienti aveti operate facturile cu data din luna martie? Poate unul este cu 02.04?
Ati apasat butonul actualizare date?
Au codurile corecte?
Multumesc, data este corecta, am dat din nou actualizare , dar nu stiu ce se intampla tot un singur client imi preia
Scris: Joi Mai 13, 2010 8:25 pm
de nicolaef306
tomac scrie:Depinde și de:
- tipul documentului (Factură, taxare inversă, Excepții, etc), selectat în partea de antet
- contul utilizat la introducerea datelor
- țara setată la terțul respectiv
Am selectat tara Grecia , data este corecta 27 si 28 martie, dar tot nu imi preia primul client din data de 27 martie.
Scris: Joi Mai 13, 2010 9:19 pm
de eugen01
306>
ati verificat codurile in VIES??
(nu e nevoie sa ma citati)
Scris: Joi Mai 13, 2010 10:04 pm
de tomac
Și ce tip ați ales, dar cont?
Vă rog să apăsați butonul "Răspunde" pentru a continua discuția. Nu mai apăsați "Citează".
Scris: Vin Mai 14, 2010 6:49 pm
de nicolaef306
la tip am ales taxareinversa si nedefinit, iar contul 704, s-a efectuat un transport din Grecia in Romania, pentru o firma din Grecia ,declaratia am intocmit-o pe programul din mf , dar vreau sa stiu ce am gresit ca sa remediez pe viitor.
Scris: Vin Mai 14, 2010 7:08 pm
de tomac
Ati gresit tipul. Nu se aplica taxarea inversa in acest caz. Trebuie sa alegeti, normal, factura.
Taxarea inversa o face beneficiarul sau persoana obligata la plata.
Scris: Vin Mai 14, 2010 9:53 pm
de serbanm815
pe factura de achizitie marfa intracomunitara mai am doua pozitii : ambalaje (care se vor returna la urmatorele transporturi) si garantie pt. rafturi si paleti
le inregistrez pe ct.381 si 2678 ; aceste sume nu sunt preluate in decl.390
care este cauza? nu treb.trecute sau este o eroare in program?
Scris: Dum Mai 16, 2010 10:13 pm
de tomac
Ambalajele ce circula in sistem de predare-restituire se inregistreaza pe 4091. In 381 se inregistreaza doar acele ambalaje ce ramin in proprietatea cumparatorului.
Daca folosind 381 nu apar in 390, dati un mail la SAGA. La fel si pentru 2678.
Provizoriu, folositi 4091, pentru ambele poziții pentru a genera D390 corect, apoi, după ce o generați, schimbați contul.
Scris: Mar Iun 01, 2010 2:10 pm
de rade
ma ajutati si pe mine cu cateva lamuriri:
am o achizitie intacomunitara din italia
am introdus-o in intrari in valuta
am selectat factura deoarece eu am platit tva in italia si mi s-a spus de la finante sa introduc tva in pretul produselor deoarece in tara nu pot sa-l deduc
cand generez 390 imi apare doar o singura achizitie
doar marfurile si produsele intrate pe protocol
materiile prime si alte materiale consumabile nu!
ce trebuie sa fac
cum e corect?
Scris: Mar Iun 01, 2010 2:19 pm
de rade
de fapt daca pun tva 0 nu imi apare nimic la 390 pe luna mai
unde gresesc?
Scris: Mar Iun 01, 2010 2:35 pm
de tomac
Ați procedat corect.La fel de corect vi s-a răspuns de la finanțe.
Ce nu este corect. aceasta nu este o achiziție intracomunitară și nu se declară în D390.
Pentru a fi declarată în D390:
- părțile să aibe coduri valide de TVA
- să poată fi făcută dovada că bunurile au părăsit teritoriul țării furnizorului și au ajuns în alt stat membru
- factura să fie emisă fără TVA, beneficiarul fiind obligat la plata TVA (beneficiarul aplică taxarea inversă)