Declaratii 392

[mujb]

Buna ziua,
Dupa indelungi cautari si citirea comentariilor dvs de pe aici am inteles ca CA din D392A nu este cea care o regasesc in bilant, nici in soldurile conturilor de venituri (704 in cazul meu). Deci, m-am linistit oarecum, deoarece nu concideau. Mai am insa niste intrebari:
1. Cele 2 valori din D392A (persoane inreg in scopuri de TVa, respectiv pers neinreg in scopuri TVA) insumate ar trebui sa dea CA din D392A sau nu neaparat? Cum ma pot corecta? Valoarea de la pers inreg in scop TVA trebuie sa coincida cu suma valorilor din D394 trimestriale pe 2012?
2. La o firma de furnizare internet, am facturat si INCASAT clientul pentru 12 luni in avans; voi inregistra suma pe 472,in loc de 704, urmand ca pogramul sa faca scadentarul lunar? E in regula asa? Sau introduc totul pe 704? E vorba despre abonament internet platit in avans. Adica un venit aferent unor perioade urmatoare. Aceste sume de fapt mi-au ”incurcat” CA.
Multumesc!

[florescuc278]

Nu stiu cum s-a intamplat, dar atunci cand am intocmit 094 aveam o anumita suma, iar acum vad ca apare alta - tot la 094 ma refer (diferita de cea din bilant si inchidere conturi de cheltuieli si venituri).
Tot atunci, la intocmirea d 392 Saga m-a avertizat ca am CA peste 35000 euro si astfel nu a generat declaratia; a urmat apoi un calcul manual eronat descopar acum, deoarece CA este putin sub 35000E.
Ce pot face acum? Mai pot depune 392?
Multumesc

[tomac]

Dacă ați făcut verificarea atunci când era plafon de 35000 EUR înseamnă că ați făcut-o pe o versiune neadaptată pentru D392 ce se depunea pentru 2012. Da, o depuneți acum.