Forum SAGA

Doar cateva pareri:
1.Normele contabile permit corectarea erorilor prin Stornare (anexa10; 8.1.3. art.63 pct.9)
2.In nici un caz prin 581 - Viramente Interne (anexa nr10 la omfp 3055)
3.Daca e vorba de exercitii contabile precedente incheierii bilantului a se citi 8.1.3 art.62-63 pg.30 din aceeasi anexa)

Tot legat de reduceri. Patronul a facut un acord(contract) cu un client ca daca in perioada 01.01.2014-30.04.2014 comenzile clientului depasesc 100.000 Eur atunci furnizorul se obliga sa acorde un bonus de 5.000 Eur. Pana aici toate bune. Numai ca apoi se prevede in acord ca clientul va factura suma respectiva catre furnizor ca "bonus volume". Pai nu trebuia sa facturez eu catre client ca sa pot folosi 709=4111 ca reduceri acordate? Acum daca clientul apara in postura de furnizor eu cum incadrez factura asta, ca si cheltuiala cu ce?

Ba da. Cred că au încurcat termenii. Să corecteze mențiunea respectivă.