impozit profit

[ghineae609]

iertare, trim 3 vroiam sa zic

Pentru balazse:

Asa este Saga nu stie in ce cont am dus eu o ch nedeductibila dar, am scris asta ptr a nu fi cineva tentat sa lase calculul din Saga fara sa verifice daca are sau nu ch nedeductibile.
Sper ca m-am fcaut inteleasa....

[neguraa420]

Impozitul pe profit se calculeaza cumulat de la inceputul anului.
Am inteles asa: pe 6 luni a platit impozit pe profit 760 lei. Acum a calculat impozitul pe 9 luni si a obtinut 197 lei, asa ca nu are impozit de plata, in D100 se declara impozitul de plata.Punct.
Ori nu ai explicat corect ce situatie ai, sau nu stiu ce poate fi, Saga iti da mura-n gura calculul ipozitului pe profit. Daca vrei, revin-o cu date suplimentare.

trim 1 imp profit de plata 0--> declarat in 100 zero
trim 2 imp profit 180, rectificativa depusa apoi cu 760
eu am preluat de la 01.07...deci saga nu are date decat de la 01.07.2011...in reg de evidenta fiscala am ales data 01.01.2011 si am si bifata acolo casuta cu calculul de la preluarea datelor...
stiu ca saga face totul...dar din cauza ca nu are datele dinainte...imi preia in d100 197...si de asta am intrebat sa ma asigur...
si eu depun 100 cu zero pt trim 3
tin cont si de ch neded...

[neguraa420]

Eu am inteles ca a rezultat de plata 197 pe trim 4..................
Pana la urma cum e?

a rezultat 197 de plata...dar declari 0 si nu ai nimic de plata din cauza ca e mai mic decat imp pe 6 luni...cum spunea si balazse

[ghineae609]

Tu nu ai inteles bine. Programul iti arata ca ai de plata 197 lei ceea ce inseamna perioada 01.07 - 30.09. Atat declari si in d 100 si tot atat platesti. Daca lucrai in Saga de la 01 ianuarie si calculai de la 01 ian aveai 760 +197 = 957 impozit pana la trim 3 inclusiv.


Adica tu ce vrei sa spui ca daca am platit pana acum sa zicem 10000 ron si acuma in trim . 3 am 500 nu-l declar si nu-l platesc ca e mai mic?? Nu inteleg.....

[galz845]

A preluat firma cu 01.07..asta inseamna ca a preluat soldurile la 01.01 si rulajele cumulate pe sase luni. In registrul de evidenta fiscala trece de la 01.01, se verifica eventualele chelt. nedeductibile, impozitul este calculat cumulat pe 9 luni iar in D100 saga trece doar datoratul pe trim 3...daca impozitul datorat cumulat la 30.09 este 197..in D100 tr.3 se declara zero...

http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic.php?f=1&t=16622

[neguraa420]

multumiri...deci am inteles bine...

[ghineae609]

A preluat firma cu 01.07..asta inseamna ca a preluat soldurile la 01.01 si rulajele cumulate pe sase luni. In registrul de evidenta fiscala trece de la 01.01, se verifica eventualele chelt. nedeductibile, impozitul este calculat cumulat pe 9 luni iar in D100 saga trece doar datoratul pe trim 3...daca impozitul datorat cumulat la 30.09 este 197..in D100 tr.3 se declara zero...

http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic.php?f=1&t=16622

Daca e asa, atunci ai dreptate numai ca, am si eu firma preluata la 01.07 si nu imi preia din urma.......nu calculeaza decat impozitul la trim. 3 nu preia din rulajele cumulate.... Deci eu zic ca ei ii calculeaza strict trim 3 si ca sa se convinga e bine sa verifice.
Mai incearca intr-un fel: alege iunie la casuta sa vezi ca iti apar 0 ch si 0 venituri....

[neguraa420]

data am pus-o 01.01.2011...si pot sa pun si iunie la fel imi iese...doar ca stiind cat a fost declarat si platit pt trim 2...declar acum 0 pt trim 3...doar ca acum am verificat balanta si mie imi duce acea suma in 4411 cum ca as avea de plata...cum pot regla aceasta situatie?

[ghineae609]

Ce sa reglezi? Vezi in balanta, calculeaza cat ai de plata de la 01.01 pana la 30.09. Scade ce ai platit si diferenta ramane de plata. Normal ca ai de plata.
Colegii ti-au explicat asa: daca de la 01.01 pana la 30.06 sa zicem ca ai avut de plata 1500 lei si de la 01.01 ;a 30.09 rezulta de plata 200 lei e clar ca nu ai nimic de plata ptr ca inseamna ca pe trimestrul 3 ai avut pierdere.....dar tie iti calculeaza programul numai trim 3 179 lei.....deci ai profit....cum naiba sa declarai 0 daca tu ai profit?

Va rog, sa intervina cineva care poate explica mai clar, cred ca eu nu am talentul asta.

[paturcai]

Daca au fost trecute la preluare si rulajele cumulate, aveti de pus o bifa, BIFATI, la registrul de evidenta fiscala: cu introducerea sumelor din preluare. Locul de bifat se gaseste sus in dreapta.
TomaC ne-a desconspirat acest lucru pe vremea cand avea si el mai mult timp cand aveam si eu mai mult timp cand aveam cu totii mai mult timp.

[neguraa420]

nu au fost trecute si rulajele cumulate...

[paturcai]

Intrebarea este urmatoarea:
Dupa ce s-a depus declaratia rectificativa cu suma mai mare s-a facut si nota contabila manual?
Adica am declarat inital 180 lei impozit profit la trimestrul II. Am facut nc pentru 691 = 4411 pentru 180 lei.
Se descopera ca am declarat eronat si vin cu rectificativa si teoretic trebuai sa fac asa:
minus 691 = minus 4411 pentru 180 lei
plus 691 = plus 4411 pentru 760 lei
Chiar daca SAGA nu are inceputul anului, ea va prelua din rulajele cumulate pe care le-ati trecut acolo.
Lui SAGA nu-i trebuie Ianuarie decat pentru bilant, in rest din rulajele cumulate ia tot ceea ce ii trebuie.
IN cazul expus aveti in contul 691, numai 180 lei, si atunci cum sa ia SAGA o alta cifra? SAGA ia 197 pentru ca din rulajele cumulate atat rezulta.
COntul 691 (asa cum mentiona si OlteanZ) trebuie sa reflecte sumele DECLARATE cu declaratia 100 in perioada precedenta.
Daca nu ati inregistrat (nu s-a inregistrat) in 691 diferenta intre declaratul initial si rectificativa, faceti-o manual acum.
Adica treceti (inainte de a calcula la septembrie 2011 impozitul aferent perioadei iulie-septembrie 2011) 760-180=580 lei, si vedeti dupa acaeea cum calculeaza SAGA.
Eu zic ca o sa fie bine.

[ghineae609]

La mine de ex. ptr acea firma nu calculeaza bine nici protocolul ptr ca cine a tinut contabilitatea pana la 01.07 a inregistrat ch cu impozitul in 698 iar la calculul procentului de 2% programul nu aduna si impozitul.

[ciobanum147]

Pai daca a inregistrat in 698 asta e impozit pe venit si nu pe profit si atunci nu are nici o treaba cu ch.de protocol in ce an a inregistrat asa?

[ghineae609]

Stiu dar eu ce pot sa fac? A inregistrat asa de la inceputul anului. Stiu ca nu are saga de unde sa ghiceasca, tocmai asta spuneam ca la firma asta, nu calculeaza bine din aceasta cauza.
In trim. 3 eu l-am inregistrat prin 691 dar prima jumatate de an ramane in 698.