multumesc fff mult , credeam ca nu o sa reusesc sa ma mai lamuresc ;
asa este in ct 691 am 3586lei si intradevar nu aveam saga 348 (nu am primit nimic pe email si nu stiam ca este )
acum la rd 8 este 0
inca odata multumiri.
ajutor decl 101
-
gubernate158
- Mesaje: 4
- Membru din: Mie Mar 05, 2008 12:00 am
bucura896 scrie:Va rog ajutati-ma ca nu stiu sa-i dau de cap.
Am declarat asa:
Trim 1 = 0
Trim 2 = 12348 lei impozit profit
Trim 3 = 22487 lei impozit profit
Trim 4 = 22487 lei
Total impozit (691) = 597322 lei
Impozit minim 2150 lei aferent trim 4
Impozitul pe perofit anual este de 29891 lei
Mie imi iese impozit pe rpofit de recuperat 27431 lei, dar completand declaratia 101 la randul 9 II cu 2150 ...din 2743 lei imi scade 2150 si nu inteleg de ce.
Ma poate ahuta cineva, va rog multtttt
declaratia 101
profit contabil 549
chelt. nedeductibile 12097
profit brut 12646x16%=2023
impozit minim 4333/an
trim 1 0 pierdere
trim 2 pierdere achitat imp.minim 1083
trim 3 pierdere achitat imp. minim 1625
trim 4 declarat prin 100 imp.profit 1625
ajutor va rog in completarea decl.101
va raman recunoscatoare!
chelt. nedeductibile 12097
profit brut 12646x16%=2023
impozit minim 4333/an
trim 1 0 pierdere
trim 2 pierdere achitat imp.minim 1083
trim 3 pierdere achitat imp. minim 1625
trim 4 declarat prin 100 imp.profit 1625
ajutor va rog in completarea decl.101
va raman recunoscatoare!
Gubernate158, ca sa poti fi ajutata trebuie sa dai mai multe informatii.
Da-ne cazul ideal: Total venituri si total cheltuieli, transele de impozit declarat si achitat ni le-ai dat.
La trimestrul IV, ai declarat impozitul pe profit din septembrie cu titlu de impozit pe profit.
Astept datele.
Da-ne cazul ideal: Total venituri si total cheltuieli, transele de impozit declarat si achitat ni le-ai dat.
La trimestrul IV, ai declarat impozitul pe profit din septembrie cu titlu de impozit pe profit.
Astept datele.
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!
cu riscul de a fi certata, postez si aici problema mea...
....ma aflu pt prima data in situatia de a calcula impozitul pe profit si de a face D101 si am nevoie de putin ajutor din partea voastra.
am urmatoarea situatie:
trimestrul 1 2009 - impozit pe profit declarat si platit 42.792
trimestrul 2 2009 - impozit pe profit declarat si platit 19.471
trimestrul 3 2009 - impozit pe profit declarat si platit 5.357
total profit contabilizat 2009: 67.620
precizez ca nu folosesc programul de la inceputul anului si am bifat in ecranul impozit pe profit cu introducerea sumelor din preluare.
SAGA imi calculeaza:
-profit impozabil 1.369.392
-impozit pe profit 219.103
-impozit pe profit de inregistrat 151.483.
pt completarea D101 trebuie validat ecanul cu impozit pe profit si inchiderea cheltuielilor si veniturilor sau nu?
SAGA preia corect datele in D101?
mie imi apare in D101 impozit pe profit datorat final 61.021.
va rog daca se poate sa imi spuneti daca e ok...sau daca nu, ce e de facut...unde mai trebuie completat sau modificat.
....ma aflu pt prima data in situatia de a calcula impozitul pe profit si de a face D101 si am nevoie de putin ajutor din partea voastra.
am urmatoarea situatie:
trimestrul 1 2009 - impozit pe profit declarat si platit 42.792
trimestrul 2 2009 - impozit pe profit declarat si platit 19.471
trimestrul 3 2009 - impozit pe profit declarat si platit 5.357
total profit contabilizat 2009: 67.620
precizez ca nu folosesc programul de la inceputul anului si am bifat in ecranul impozit pe profit cu introducerea sumelor din preluare.
SAGA imi calculeaza:
-profit impozabil 1.369.392
-impozit pe profit 219.103
-impozit pe profit de inregistrat 151.483.
pt completarea D101 trebuie validat ecanul cu impozit pe profit si inchiderea cheltuielilor si veniturilor sau nu?
SAGA preia corect datele in D101?
mie imi apare in D101 impozit pe profit datorat final 61.021.
va rog daca se poate sa imi spuneti daca e ok...sau daca nu, ce e de facut...unde mai trebuie completat sau modificat.
intre ceea ce stii si ceea ce nu stii este ceea ce presupui
Acum n-o lasati pe SAGA intr-o situatie oarecum delicata.
Ajutati-o un pic. Nu mergeti pe principiul ca e program si trebuie sa faca tot.
Faceti babeste (pe hartie cu mana) calculul si vedeti daca SAGA are dreptate. Asta nu inseamna ca SAGA nu judeca corect problemele.
Vedeti daca toate veniturile si cheltuielile ajung in primele 2 randuri din decl. 101 si apoi treceti la fineturi: venituri financiare, cheltuieli financiare, nedeductibilitati, etc.
Primul pas este acesta: vedeti daca a preluat corect sumele in dec. 101.
Apoi mergeti pe logica: a preluat corect, merg mai departe. (Cheltuielile financiare si veniturile financiare nu sunt incluse in total venituri si total cheltuieli, vedeti si acest aspect)
Daca vi se pare ceva in neregula veniti cu toate cifrele aici si expuneti-le si va vom ajuta.
Ajutati-o un pic. Nu mergeti pe principiul ca e program si trebuie sa faca tot.
Faceti babeste (pe hartie cu mana) calculul si vedeti daca SAGA are dreptate. Asta nu inseamna ca SAGA nu judeca corect problemele.
Vedeti daca toate veniturile si cheltuielile ajung in primele 2 randuri din decl. 101 si apoi treceti la fineturi: venituri financiare, cheltuieli financiare, nedeductibilitati, etc.
Primul pas este acesta: vedeti daca a preluat corect sumele in dec. 101.
Apoi mergeti pe logica: a preluat corect, merg mai departe. (Cheltuielile financiare si veniturile financiare nu sunt incluse in total venituri si total cheltuieli, vedeti si acest aspect)
Daca vi se pare ceva in neregula veniti cu toate cifrele aici si expuneti-le si va vom ajuta.
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!
-
fartana739
- Mesaje: 275
- Membru din: Vin Mar 10, 2006 12:00 am
declaratia 101
Va rog frumos sa ma ajutai in urmatoarea situatie. Am o societate care si-a suspendat activitatea incepand cu trim IV si ar avea de platit doar 72lei,motiv pt care nu am depus declaratia 100 la trim IV. Am introdus suma de 72lei in calculul impozitului pe profit, dar programul imi pune tot suma de 1075lei la randul 4, desi eu nu am declarat aceasta suma in declaratia 100.Va rog sa-mi spuneti unde gresesc.
Daca la trimestrul IV puneti tot suma de 72 lei cum este si normal (atat a mai fuctionat sociateta), atunci va iesi corect.
1075 este pentru 90 de zile.
Daca ati ajuns la 72 lei inseamna ca ea a mai functionat 15 zile (1.705/90 zile = 14,93/zi).
Din ce spuneti ca s-a suspendat pe 15 octombrie 2009.
E corect atunci.
Daca a functionat numai 15 zile, trimestrul IV a a avut 15 zile, deci 72 lei.
Treceti asa: Impozit trimestrul IV (rd. 9 = 72).
1075 este pentru 90 de zile.
Daca ati ajuns la 72 lei inseamna ca ea a mai functionat 15 zile (1.705/90 zile = 14,93/zi).
Din ce spuneti ca s-a suspendat pe 15 octombrie 2009.
E corect atunci.
Daca a functionat numai 15 zile, trimestrul IV a a avut 15 zile, deci 72 lei.
Treceti asa: Impozit trimestrul IV (rd. 9 = 72).
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!
-
popescus12
- Mesaje: 14
- Membru din: Lun Feb 04, 2008 12:00 am
O societate a inregistrat profit in anul 2009 dupa cum urmeaza:
31.03.2009 - pierdere
30.06.2009 - pierdere - am declarat si platit impozit minim 717 lei
30.09.2009 - profit 7.076 lei declarat si platit
31.12.2009 - pierdere - nu am declarat urmand sa regularizam prin D101.
La un profit brut de 32.424 lei revine un impozit pe profit 16% = 5.188.
Conform declaratiilor din 30.06. si 30.09 am inregistrat impozit minim si impozit profit 7.793 (717 + 7076).
Conform legislatiei trebuie sa declaram si sa platim si in trim IV - 1.075 lei impozit minim ceea ce inseamna un impozit total de 8.868 lei.
Impozitul pe profit fiind mai mare decat impozitul minim ar trebui sa declaram si sa platim 5.188 lei.
Cum putem sa facem regularizarea impozitului anual in asa fel incat suma de recuperat sa se regaseasca atat in balanta de verificare cat si in declaratia 101?
Va multumim!
31.03.2009 - pierdere
30.06.2009 - pierdere - am declarat si platit impozit minim 717 lei
30.09.2009 - profit 7.076 lei declarat si platit
31.12.2009 - pierdere - nu am declarat urmand sa regularizam prin D101.
La un profit brut de 32.424 lei revine un impozit pe profit 16% = 5.188.
Conform declaratiilor din 30.06. si 30.09 am inregistrat impozit minim si impozit profit 7.793 (717 + 7076).
Conform legislatiei trebuie sa declaram si sa platim si in trim IV - 1.075 lei impozit minim ceea ce inseamna un impozit total de 8.868 lei.
Impozitul pe profit fiind mai mare decat impozitul minim ar trebui sa declaram si sa platim 5.188 lei.
Cum putem sa facem regularizarea impozitului anual in asa fel incat suma de recuperat sa se regaseasca atat in balanta de verificare cat si in declaratia 101?
Va multumim!
impozit profit 2009 si declaratia 101
Buna dimineata !
Va rog sa-mi spuneti daca am gandit corect urmatoarea situatie la 31.12.2009 :
venituri - cheltuieli = -1071,15 (pierdere la 2009)
691 = 1543
impozit pe profit =( -1071,15 + 1543 ) x 16% = 76 lei
Am declarat asa:
trim I = 113 (impozit pe profit)
trim II = 367(impozit minim)
trim III = 550 (impozit minim)
trim IV = nedeclarat
In declaratia 101 am completat astfel:
C.II. rd 1 = 76
rd.3 = 113
rd5 = 917 (367+550)
rd. 9 = 550
rd.12 = 37(113-76)
Programul imi calculeaza impozit pe profit datorat final de 513 lei(550-37).
Deci declar si platesc 513 lei.
Nelamuirea mea este urmatoarea :
Pentru tot anul 2009 am in 691 suma de 1543 lei(113+367+550+513).
Deoarece am pierdere nu trebuie sa am doar impozitul minim : 367+550+550 =1467. Ma incurc de cei 76 lei, am gresit undeva? Va rog din suflet sa ma ajutati.
Va rog sa-mi spuneti daca am gandit corect urmatoarea situatie la 31.12.2009 :
venituri - cheltuieli = -1071,15 (pierdere la 2009)
691 = 1543
impozit pe profit =( -1071,15 + 1543 ) x 16% = 76 lei
Am declarat asa:
trim I = 113 (impozit pe profit)
trim II = 367(impozit minim)
trim III = 550 (impozit minim)
trim IV = nedeclarat
In declaratia 101 am completat astfel:
C.II. rd 1 = 76
rd.3 = 113
rd5 = 917 (367+550)
rd. 9 = 550
rd.12 = 37(113-76)
Programul imi calculeaza impozit pe profit datorat final de 513 lei(550-37).
Deci declar si platesc 513 lei.
Nelamuirea mea este urmatoarea :
Pentru tot anul 2009 am in 691 suma de 1543 lei(113+367+550+513).
Deoarece am pierdere nu trebuie sa am doar impozitul minim : 367+550+550 =1467. Ma incurc de cei 76 lei, am gresit undeva? Va rog din suflet sa ma ajutati.
am facut , dar cang generez declaratia 101 din saga la rd 24 imi pune ch.cu impozitul pe profit de 1467 lei. daca aici pun zero imi iese declaratia corecta, dar Saga imi ia cheltuiala cu impozit pe profit 1467, e cheltuiala nedeductibila si imi calculeaza 16% = 76 lei. Ce sa fac ? Sa pun la rd 24 zero?