Declaratia 101 la ora 00:00

[paturcai]

REglarea NU SE FACE anul urmator.
Incearca sa nu faci nota contabila pentru profitul trimestrului IV, nu valida nota de impozit (daca ai facut-o sterge-o, si da actualizare la declaratia 101 pentru oct-dec 2010.
Apoi faci nota contabila.

[olteanz]

De unde ai inreg. 691=4411 1000?

[paturcai]

A validat nota de la decembrie pentru profit si apoi a facut decl 101.
Asta e motivul pentru care apare asa cum a scris.

[balteanuc692]

Asa, boon. Dar daca la ei in fisa am de recuperat 1000, nu trebuie sa am si eu in 4411 1000 pe debit?

[olteanz]

ai tinut cont de pierderea fiscala de 2000 din trim 3 2010 la intocmirea reg. fiscal, respectiv calculul imp. pe profit pe trim. 4 2010?

[balteanuc692]

Da, de aceea o sa am la ei in fisa 1000 de recuperat. Normal trebuie sa am si eu in 4411 pe debit 1000 ( de recuperat) Intrebarea e cum fac?

[paturcai]

Prin depunerea celor doua declaratii in fisa lor va aparea ca ai de recuperat 1000 lei

[balteanuc692]

Pai da, asta ziceam si eu. Treaba asta nu trebuie sa apara si in 4411 pe debit?

[paturcai]

Aici este chestiunea:
- inchiderea lunii decembrie nu TREBUIE sa aiba inchisa nota contabila de impozit pe profit INAINTE DE TIPARIREA declaratiei 101; dupa tiparirea declaratiei 101, se face nota contabila pe minus.
- din cele doua declaratii va rezulta in fisa lor impozitul de recuperat.

[balteanuc692]

Am facut asa:
Am 2000 pierdere fiscala pe trim. 1,2,3 2010
Am 1000 profit pe trim.4
Validez impozit pe profit pt trim 4 si imi face nota 691=4411 1000
Inainte sa inchid contul de profit si pierdere fac nota 691=4411 -2000
Inchid contul de profit si pierdere si am contul 4411 pe debit (credit cu minus) 1000
Acum am cum o sa am in fisa la ei, e corect?

[paturcai]

Da, sa traiti!

[balteanuc692]

Va multumesc

[eugen01]

sa inteleg ca cd99, a calculat trimestrial, si a comparat cu CA pe 2009, declarand si platind suma mai mare, si pentru An1/2010, comparand An1/2010 cu CA 2009 a reiesit ca de fapt pentru An1/2010 ar fi trebuit sa declare si sa plateasca mai putin (incadrandu-se in alta transa) ???

[dindelegana]

buna ziua,

am si eu niste nelamuriri la D101 aferenta perioadei 01.01-30.09.2010 ;

t1 impozit minim
t2 impozit profit 2327
t3 impozit minim(la 30.09.2010 am pierdere in balanta.

am completat D101 dar la sfirsit (rd7 )imi apare impozit e profit de recuperat in suma de 177 lei adica diferenta de la impozitul minim din tr.2.

este corect?

[neguraa420]

La randul 38 sa nu uiti sa treci pierderea fiscala de 3349 lei de la 2009. Automat va rezulta pierdere fiscala de recuperat in anii urmatori de 1512 lei, ce o preiei in decl.101 01/10-31/12/2010 la randul 38.

mie mi-a iesit declaratia, zic eu...imi apare 3225 la rd 5 C...pt ca am avut trei trim impozit minim...(asta pt per 01.01-30.09.2010)
trebuie sa trec si eu ceva la rd 38????ca am in balanta la 1171 suma 1053 din anul 2008...
nush cum trebuie sa procedez cu aceasta pierdere...help...