Forum SAGA

REglarea NU SE FACE anul urmator.
Incearca sa nu faci nota contabila pentru profitul trimestrului IV, nu valida nota de impozit (daca ai facut-o sterge-o, si da actualizare la declaratia 101 pentru oct-dec 2010.
Apoi faci nota contabila.

De unde ai inreg. 691=4411 1000?

A validat nota de la decembrie pentru profit si apoi a facut decl 101.
Asta e motivul pentru care apare asa cum a scris.

Asa, boon. Dar daca la ei in fisa am de recuperat 1000, nu trebuie sa am si eu in 4411 1000 pe debit?

ai tinut cont de pierderea fiscala de 2000 din trim 3 2010 la intocmirea reg. fiscal, respectiv calculul imp. pe profit pe trim. 4 2010?

Da, de aceea o sa am la ei in fisa 1000 de recuperat. Normal trebuie sa am si eu in 4411 pe debit 1000 ( de recuperat) Intrebarea e cum fac?

Prin depunerea celor doua declaratii in fisa lor va aparea ca ai de recuperat 1000 lei

Pai da, asta ziceam si eu. Treaba asta nu trebuie sa apara si in 4411 pe debit?

Aici este chestiunea:
- inchiderea lunii decembrie nu TREBUIE sa aiba inchisa nota contabila de impozit pe profit INAINTE DE TIPARIREA declaratiei 101; dupa tiparirea declaratiei 101, se face nota contabila pe minus.
- din cele doua declaratii va rezulta in fisa lor impozitul de recuperat.

Am facut asa:
Am 2000 pierdere fiscala pe trim. 1,2,3 2010
Am 1000 profit pe trim.4
Validez impozit pe profit pt trim 4 si imi face nota 691=4411 1000
Inainte sa inchid contul de profit si pierdere fac nota 691=4411 -2000
Inchid contul de profit si pierdere si am contul 4411 pe debit (credit cu minus) 1000
Acum am cum o sa am in fisa la ei, e corect?

Da, sa traiti!

Va multumesc

sa inteleg ca cd99, a calculat trimestrial, si a comparat cu CA pe 2009, declarand si platind suma mai mare, si pentru An1/2010, comparand An1/2010 cu CA 2009 a reiesit ca de fapt pentru An1/2010 ar fi trebuit sa declare si sa plateasca mai putin (incadrandu-se in alta transa) ???

buna ziua,

am si eu niste nelamuriri la D101 aferenta perioadei 01.01-30.09.2010 ;

t1 impozit minim
t2 impozit profit 2327
t3 impozit minim(la 30.09.2010 am pierdere in balanta.

am completat D101 dar la sfirsit (rd7 )imi apare impozit e profit de recuperat in suma de 177 lei adica diferenta de la impozitul minim din tr.2.

este corect?

pisleaga scrie:La randul 38 sa nu uiti sa treci pierderea fiscala de 3349 lei de la 2009. Automat va rezulta pierdere fiscala de recuperat in anii urmatori de 1512 lei, ce o preiei in decl.101 01/10-31/12/2010 la randul 38.

mie mi-a iesit declaratia, zic eu...imi apare 3225 la rd 5 C...pt ca am avut trei trim impozit minim...(asta pt per 01.01-30.09.2010)
trebuie sa trec si eu ceva la rd 38????ca am in balanta la 1171 suma 1053 din anul 2008...
nush cum trebuie sa procedez cu aceasta pierdere...help...