Forum SAGA

Deci e OK ca imi face programul reglarea aceasta? Ca fisa contului 4426 nu mai bate cu jurnalul de cumparari. Trebuie sa mai fac ceva?

Nimeni nimic?

Pana la urma sa inteleg ca nu stie nimeni daca e bine sau nu ca face programul aceste "reglari" in nota de inchidere TVA?

Este corect cum face programul, adica corecteaza acele greseli pe care le-ai facut la inregistrari.
Citeste aici postarea lui TomaC:
http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic. ... it=reglare
Mai ai si rabdare, ca fiecare raspunde cand stie si are timp.

cum rezolvam cu diferentele de genul 0.50 intre jurnalul de cumparari ( la sume neexigibile ) si ct 4428TP ? in doua luni am 0.50 probabil ca pana la sfarsitul anului diferentele vor fi de 2-3 lei poate mai mult.
concret la sfarsitul lunii februarie am o singura factura neachitata catre un furnizor de 78 lei ( TVa 15.10) - suma ce apare corect in jurnalul de cumparari - sume neexigibile , iar in fisa contului 4428tp am 14.60 . diferenta de 0.50 lei . Nu stiu cum sa rezolv aceste diferente . Va multumesc

nota de reglare face ca evidenta contabila cu cea fiscala sa fie corecta
nu trebuie facut nimic

multumesc !

am urmatoarea situatie :
- nu aplic TVAI
- plata in avans in ianuarie pentru un furnizor care aplica TVAI
- factura de la acest furnizor la 31.01 . pe care am bifat-o , dar mi-a inregistrat-o la neexigibile, si asa am declarat-o in 300.

ce e de facut acum la declaratia pe feb?
cum sa inregistrez sa fie ok, avand in vedere ca o sa am si factura pe feb.

Ma confrunt cu urmatoarea situatie: plata in avans in ianuarie...si factura cu data din ianuarie o inregistrez in februarie (atunci a sosit)... nu stiu daca trebuie pusa bifa sau nu?!

@neguraa420 & @gherghelescur
Daca plata s'a facut in avans exigibilitatea tva intervine la momentul facturii.
Introduceti factura fara bifa si faceti plata ei din avans.
http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic. ... ns#p125485

multumesc!

Buna ziua


Am un client cu sold zero la 31.12.2012.

I fac un retur in 17.01.2013 de 20 lei (nu pun bifa ca storneaza 2012)
I facturez in 30.01.2013 marfa de 100 lei

Incasez in 15.02= 80 de lei.


Problema este in Situatii Clienti, ca vad fact de retur de 20 de lei cu minus si din cea de 100 de lei vad un rest de 20 de lei. Pe total e adevarat ca e zero dar vreau sa le cuplez sa nu mai apara asa , plus cu minus aceeasi suma.

In reglare avansuri/stornari, vad in ecranul de sus returul de 20 de lei dar in partea de jos NU vad restul de 20 lei.Deci de aici nu le pot cupla.

Am incercat in iesiri sa intru pe fc de retur sa o asociez dar cand i dau asociere, nu vad decat facturi de la cleintul respectiv din 2012, nu vad restul de 20 de lei de la fc din 2013.

Cum fac sa cuplez sumele ca situatie similara am si la alti clienti.

Va multumesc!!

si daca i-am pus deja bifa la factura din ian, si mi s-a dus tva pe neexigibila, ce fac acum?
plata nu am facut-o la ian, din alte motive(era gresit ceva la sold, o factura lipasa pe dec, etc).
Daca fac plata in feb, din avans unde o inregistrez ca sa mi-o duca si in jurnal, ca daca o pun on operatii contabile, in jurnal nu-mi opereaza nimic, factura de la ian ramane in continuare pe neexigibila, si asa mi-o va duce si in decont.
Cum sa procedez? multumesc frumos.

O firma infiintata in ian. 2013? Aplica sistemul TVA la incasare? Daca da cum trebuie sa fac instiintarea? Prin 097? Si ce completez in ea?