Forum SAGA

Ai răspunsul cu un rând mai sus de întrebarea ta!

am inteles ca nu trebuie sa apara in d394 ,dar cum trebuie sa fac receptia astfel incat sa nu trebuiasca sa le sterg din 394?...

La mine nu se preia in D.394 (am actualizarea din 10.11.2016).

tomac scrie:1. Dacă sunt și facturi emise e normal să nu fie egal.
2. așa este, trebuie. Să fie completat codul fiscal și să fie operate pe tip factură, altfel nu are cum să le ia în declarație. Se efectuează și verificarea terților, obligatoriu, înainte de a genera declarația.
3. de la 1 octombrie la finele anului.

1. in sectiunea G total baza impozabila 20% am 49586 lei tva 9917 total incasari 59518 am o diferenta de 15 lei si
la lista operatiunilor (aproape la sfarsitul declaratiei) am 49586 lei tva 9917 total 59504 diferenta 1 , nu are legatura cu facturi
2. la actualizare date trei din patru firme neplatitoare de tva imi apare in gri si nu apare bifat - la verificarea tertilor sare peste ei, ar trebui sa pun manual bifa la fiecare?

Pentru NagyC71
Pct.2. Ai ultima actualizare (10.11.2016)?

La conventiile civile operate prin intrari, mai trebuie sa pun ceva la "TIP"? Pana acum (octombrie 2016) n-am pus nimic si mi-a generat corect notele contabile, inclusiv retinerea impozitului.
Intrebarea este, pentru D394 cum sa le operez sa le preia corect in declaratie?

Puteți pune contracte.

Cum ar trebui sa procedez daca am primit un bon fiscal de la un furnizor care a trecut cui-ul societatii noastre gresit pe el. Daca iau legatura cu el cum ar trebui sa procedeze acesta pentru a corecta eroarea? Daca eu il declar ca si achizitie prin bon fiscal cu valoare de factura simplificata si furnizorul declara cu acel cod fiscal gresit, in caz de control incrucisat nu vor fi corelate cele doua inregistrari...

Să luați legătura cu el să emită factură. Și să operați factura ca atare. Eventual.
El oricum nu va declara acel bon, în mod distinct. Se declară distinct numai la achiziție nu și la vânzare.

nu imi duce bine nr de facturi in declaratie eu am dat la inceputul anului de la 1 la 2000 luna acesta am inceput cu 1579 din 3.10.2016 pana la 1840 din 31.10.2016 in declaratie imi ia 1581 pana 1835 . Ce gresesc?

Refaceți actualizarea și dați actualizare date în declarație.

am facturiere separate la agenti ce plaja adaug exemplu de la 4301 la 4350 ce numere are tot facturierul sau cele cu care incepe luna aceasta 4328 din 01.10.2016 pana 4348 31.10.2016 si la altul are alt facturier . Cum procedez?

Nu reusesc sa depun o d394 pentru ca imi da eroare la transmitere ( nu la validare ) la un furnizor de cherestea , cu taxare inversa la care am adaugat corect produsul. La cota de tva am 20% , asa imi genereaza corect SAGA , dar dupa validare se schimba in "nu e cazul" si de aici erorile la transmitere. Am incercat de mai multe ori si la fel se intampla.

Ai pus și codul pentru materiale lemnoase la Articole>Detalii?

L-am pus direct in formular , nu lucrez cu stocuri la aceasta firm