ajutor decl 101

[patrum601]

va rog sa ma ajutati si pe mine in urmat.problema
Am la firma urmatoarea situatie :
trim I - impozit pe profit 355 lei ( declarat in D100 si platit)
trim II - forfetar 367 lei( declarat in D100 si platit)
trim III - forfetar 550 lei ( declarat in D100 si platit )
trim IV - impozit profit 550 lei ( declarat in D100 si platit)

Firma inchide anul 2009 cu pierdere .
In D101 am pus la rd. 24 suma de 1.822 lei cat aveam in 691 , am completat rd.3 = 355 lei
rd.4 = 550 lei
rd.5 = 917 lei
rd.9 = 550 lei
si-mi rezulta ca datorez impozit minim de 550 lei (rd.11) si am impozit pe profit de recuperat fina 355 lei (rd.13.2) .
Dupa ce am listat D101 am facut NC cu minus 355 lei ptr.ca si in balanta sa am datele ca in D101 , respectiv TS ct 691 =1.467 lei si in Sd.FINAL al ct. 4411= 195 lei .
Problema mea este ca nu mai seamana cheltuielile din D101 listata cu cele din balanta ( sunt mai mici cu acel 355 lei ).
Am refacut D101 cu noile cheltuieli, am modificat si rd.24 si am pus suma noua pe care o am , respectiv 1467 lei si in CII apar sumele ca si inainte ( corect).

Este bine sa depun la Admin. D101 refacuta dupa ce am facut si NC cu "-355" ?

Multumesc frumos

[stoicat]

Da, se poate depune.

[burceanuv]

Era interesant,paturcai si stoicat,daca reuseati sa raspundeti si d-nei Militaru.
M-am confruntat ca noi toti cu problema impozit profit si impozit minim(dupa mine pare dubla impozitare)am depus declaratie 25.02.2010 dar tot am dubii

Venituri 414707
cheltuieli 277472(fara 691)
pierdere ani precedenti de recuperat 43925
impozit profit93310*16/100=14930


tr I 0
tr II 1087
tr III 18708
daca aveti rabdarea sa-mi ziceti cum trebuia 101,v-as fi recunoscatoare.

[burceanuv]

Ps. era vorba de transa de impozit minim 6500


Cu multumiri

[eugen01]

http://www.money.ro/fiscalitate/cum-se- ... l-101.html

(explicatii in PowerPoint despre modul de completare a D101)

[murariua]

pur si simplu e inspaimantatoare aceasta 101.... chiar nu puteau gasi si niste oameni mai limpezi la minte sa conceapa o declaratie logica? ma rog, acum am deocamdata o singura intrebare si va multumesc ptr bunavointa : daca am depus decl 100 la dec 2009 prin care am declarat imp minim sau profit, cum o fi el, si acum, prin decl 101 rezulta un imp datorat , care este de fapt suma aferenta trim IV 2009, cei de la finante nu inregistreaza de doua ori aceeasi datorie ?... pe care o inregistreaza la ei in calculator ??? ptr ca, dupa logica mea, daca am declarat un impozit cu 100 ptr trim IV, nu ar trebui sa apara si in 101 ca obligatie de declarat.... va rog, ajutati-ma sa inteleg gandurile lor intortocheate... multumesc mult....

[stoicat]

Suma declarata pe tr.IV prin D100,trebuie cuprinsa in D101 CII ,la rd.4 si-n rd.9 -impozitul minim pt.tr.IV,si nu va rezulta de plata tr.Iv (rd.13.1).

[murariua]

multumesc frumos stoicat ptr raspuns.... pe mine ma deruta acel rand 11 unde apare din nou impozit minim datorat... sa inteleg deci, ca la adm fin va apare inreg din 101 doar diferenta fata de 100 de la dec 2009 ?? sper sa reusesc... daca nu, vin si plang iar pe umerii vostri aici... o zi buna tuturor !

[stoicam742]

sunt noua si nu stiu cum sa completez 101
am situatia urmatoare pentru 2009 societatea are pierdere
iar impozitul a fost declarat si achitat astfel :
trim I = 0 declarat
trim II = profit deci 1620 achitat si declarat
trim III = 0 deci declarat forfetar de 2150 si achitat
trim IV = conf trim III deci 2150

in aceasta situatie la decl 101 am notat :

pct 3 =1620
pct 4 = 2150
pct 5 = 2150
pct 9 = 2150
pct 11 = 2150
si imi apare la pct 12 si 13.2 (imp de recuperat ) 1620
mie nu imi pare normal .
Va rog sa ma ajutati pt ca o iau razna. Multumesc anticipat

[stoicat]

Declaratia este completata corect,cf.instructiunilor OANAF nr.101/2008 modificate si completate prin Ordinul ANAF nr.1607/26.10.2009.
Da, nu e normal sa -mi rezulte un impozit datorat de 4300 in loc de impozitul minim de 5733,dar ...ce e normal in legislatia romaneasca ?
Parerea mea ,depune D101 asa cum e completata.Acest rezultat il prevede si ANAF in exempele date privind modul de completare a D101.Consulta-ti si inspectorul de la finante pt. ai cunoaste parerea ,dar o fa in scris.(o simpla parere -expresie imprumutata,da-mi place)
In balanta pe dec.2009,total sume la ct.691= 4300.
Numai bine.

[stoicam742]

Da .. traim in Romania si......
Multumesc mult pentru ajutor.

[dumitraa329]

am si eu o nelamurire

in CII , la rd 4 declar ce am declarat la trim IV in conditiile in care nu am inchis la 25.02, la 100 la dec 2009 am declarat si platit ce a fost la sept....????

finalul care imi iese , este exact ce mai am eu de plata, nu? tinand cont si de plata pana la 25.01 aferenta lui dec 2009(adica sept 2009)....

in fisa pe platitot ce suma imi ia el din 101? cumva diferenta dintre totalul impozitului pe 2009-ce am declarat in fiecare trimestru?

[nicolescus]

Ajutati-ma va rog sa imi spuneti daca am facut bine
la dec 2009 firma pe pierdere
venit = 296779
cheltuieli = 357482
impozit declarat:
trim 1 = impoz profit 1504
trim 2 = minim 367
trim 3 = minim 550
trim 4 = minim 550
acum C II la rd. 3 = 1504
rd.4=550
rd.5=917
rd.9=550
rd.11=550
rd.12=1504
rd.132=1504
este bine?

[stoicat]

Da,e bine.

[nicolescus]

multumesc frumos