ferenta scrie:PăturcaI, felicitările și toată stima mea pentru faptul că încă mai dețineți răbdarea de a explica pentru a n-șpea oară, cum e procedeul pentru întocmirea decl.101.
Vă doresc numai bine!!!
Numai bine ii dorim si noi incepatorii care apreciem ENORM!
Am facut contabilitate pana la un anumit nivel; am lucrat cu sefi care erau mult prea ocupati si nu aveau timp sa ne invete si pe noi. Ne-am schimbat locul de munca, muncim singuri si crede-ma ferenta ca tragem din greu sa citim, sa invatam dar sunt anumite lucruri pe care le stii doar din experienta, nu le gasesti nicaieri explicate.
Pt asta multumim celor ca paturcai.
Cu tot respectul!
Va multumesc din suflet pentru solutii si rabdarea ce o aveti cu unii ca mine, daca nu ar fi fost acest forum alaturi de un soft bun nu stiu ce as fi facut.
In D101 nu este trecut impozit platit ci impozit datorat .
Cred ca suma de 2176 lei va figureaza in D101 in sectiunea C rd.7,,Dif. de imp.pe profit de recuperat " ceea ce inseamna ca ati declarat ca datorat prin D 100 in tr.I-III,mai mult decat datorati,suma pt.care se face art.contabil de stornare a imp.pe profit raportat ca datorat ,691=441 - 2176 .
Sumele de pe rd.7 sect.C din D101an fiscal I/2010 nu se preiau in D 101 an II fiscal pe 2010.
Sumele din rd.39 se preiau in D101 urmator in rd.38.
Daca ati platit imp,declarat ,prin stornarea sumei de 2176 soldul ct.441 v-a debitor deci platit in plus ,suma de care trebuie sa tineti cont la platile urmatoare,platiti mai putin,dar vedeti sa va potriveasca soldul cu fisa de la finante.
A revenit StoicaT printre noi.
((((((((((((((StoicaT)))))))))))))))
Chiar daca nu veti crede StoicaT din cifrele insirate stie sa "le aseze" exact acolo sa dea solutiile corecte.
Bine ai revenit!
paturcai scrie:A revenit StoicaT printre noi.
((((((((((((((StoicaT)))))))))))))))
Chiar daca nu veti crede StoicaT din cifrele insirate stie sa "le aseze" exact acolo sa dea solutiile corecte.
Bine ai revenit!
In mod cert, Paturcai nu vorbeste numai in numele sau.
Buna ziua!
Va rog sa ma ajutati si pe mine cu o lamurire in urmatoarea problema:am avut control de la finante pe anii 2005-30.09.2010, iar procesul verbal cu raportul de inspectie fiscala si celelalte anexe le-am primit pe 04.12.2010; eu am inregistrat sumele constatate ca diferente in dec. 2010. sumele stabilite ca diferente au fost o amortizare aferenta unei cladiri nefunctionale spun ei la data controlului, aferenta anilor 2007,2008,2009, ian-sept 2010, si respectiv niste cheltuieli cu mf. inregistrate de mine in ct. 607 ded si tva af. unui furt din aprilie 2010.
Acum in decl 101, resp. in registrul fiscal cum raportez aceste cheltuieli pe carea le-am inregistrat in dec. 2010 ca fiind nedeductibile(ma refer la amortizarea din 01.01-30.09.2010 si ch cu marfurile si tva aferente furtului din aprilie 2010). Mentionez ca am inregistrat pierdere din 2007, si am platit imp. minim. La 30.09.10(D. 101 (1) nu ma influenteaza daca raportez aceste ch. ned., iar daca le raportez la D101(2) as iesi cu profit ( cu care as acoperi pierderile din anii anteriori?)
Cu celelalte cheltuieli cu amortizarea din anii 2007, 2008, 2009, care nu-mi influenteaza prea mult rezultatul fiscal , adica imi diminueaza doar pierderea le evidentiez doar in registrul fiscal?
Va multumesc anticipat!
101 pt per 01.01-30.09 a rezultat 3225 la rd 5 C...asta e bine, stiu din ce am citit pe forum...
pt 101 per 01.10-31.12 a rezultat 275 la rd 5C...sau la 6C???
m-a zapacit faptul ca odata mi-a iesit 275 la rd 5 si odata la rd 6 sectiunea C.....nush ce gresesc sau fac fac bine...
@N311:
-daca acele "cheltuieli nedeuctibile" sunt semnificative, trebuiesc refacute declaratiile 101 pentru acele perioade.
- admitem ca in toti anii (contul 117X - reflecta niste pierderi - pe debit) si ati platit impozit minim pentru primele 3 trimestre, folositi aceasta pierdere ca sa o treceti pe randul corespunzator fiecarei declaratii pe care o intocmiti in anul 2010, atat in prima perioada cat si in a doua perioada.
Mai explicit:
Am pierdere din 1171
In anul curent inregistrez pierdere
Fac declaratia 101 pentru prima perioada (ian-sep)
La randul 38 din decl 101 va invita sa treceti pierderile precedente; conformati-va punand acolo contul 1171
La randul 37 pentru prima perioada veti inregistra o pierdere in prima perioada (sustineti ca aveti pierdere in 2010 ian-sep 2010), deci ar trebui sa va iasa pe acest rand o pierdere. O notati.
Facem a doua declaratie pentru perioada oct-dec 2010.
La randul 39 din prima perioada va apare o pierdere cumulata. O treceti de mana in a doua decl 101 la randul 38.
Daca faceti aceste lucruri cum poate sa va iasa profit la trimestrul IV?
In registrul de evidenta fiscala treceti pe nedeductibile acele sume, si folosind ce aveti in debitul lui 1171 poate nu o sa ajungeti pe profit.
Acele sume nedeductibile le veti trece desigur si in a doua declaratie 101 pe care o intocmiti.
Ultima oară modificat Vin Feb 11, 2011 7:48 pm de către paturcai, modificat de 4 ori în total.
@A420:
Sa nu te superi dar chiar s-a explicat de atatea ori......
Randul 5 reprezinta CATE DECLARATII CU IMPOZIT AI DEPUS IN PERIOADELE RESPECTIVE:
- adica la fiecare 3 luni ai depus o declaratie 100 in care era trecut un impozit (verifica randul 2 DE PLATA de la Impozit profit PJ)
- chiar daca SAGA iti completeaza decl 101 asa cum stie ea (si o face corect), nu strica sa mai iei la mana inca o data declaratiile 100 si sa vezi daca nu cumva SAGA se inseala.
- acest lucru te face sa intelegi mecanismul in sine.
- randul 6 ne spune ce impozit mai avem de declarat, NU CAT MAI AVEM DE PLATIT. Cat mai avem de platit scrie in contul 4411. Mergi la contul 4411 si vezi acolo cat mai ai de platit.
Ultima oară modificat Vin Feb 11, 2011 7:36 pm de către paturcai, modificat 1 dată în total.
La calcularea impozitului de profit la decembrie trebuie sa introduc pierdere din septembrie sau ce suma iese la rd 39 la declaratia 101 perioada 01.01-30.09.2010
