Forum SAGA

Ma poate ajuta cineva?
Am cautat pe forum dar n-am gasit asa o situatie .Am predat toate declaratiile la fisc si primesc acum o factura de pe dec.2009 , care nu stiu s-o inregistrez in saga. In celalalt program inregistram factura in dec.2009 ex.628=401 si tva 4428=401 si in ianuarie 4426=4428 , ori in saga nu ma descurc.
Si cum modific 394.
Multumesc anticipat.

Se inregistreaza in dec.09,normal,in ecranul intrari ,doar n-ati inchis exe.2009?
Declaratii de modificat ,in urma acestei inreg.:D300 si D394
- Pt D300 nu se face rectificativa ,dif .se cuprinde in decontul lunei ian.2010 la rd.25 regularizare taxa dedusa,
- Pt.D394 faceti si depuneti o una declaratie pe decembrie.
Eu asa fac.....poate sunt si alte pareri.
In manualul de utilizare scrie:
,,Pentru a fi preluate în decont datele din perioada precedentă (sume de recuperat sau datorii), trebuie bifată opţiunea "Cu preluarea automată a soldurilor perioadei precedente" din pagina "Alte informatii",
-dar n-am incercat niciodata ,aceasta metoda.

In continuarea celor sscrise de StoicaT adaug:
Bifa cu Preluarea automata in SAGA, inseamna ca daca am in decontul (balanta) sume de recuperat, SAGA mi le va trece automat ca de recuperat indecontul urmator.
In ceea ce priveste 394, se va depune o noua declaratie pentru Semestrul II-2009 care sa includa si factura primita mai tarziu. Aceasta 394 se depune in februarie 2010 (pentru ca nici nu au apucat sa o lucreze pe cea depusa in ian 2010 pentru decembrie 2009)

paturcai scrie:Aceasta 394 se depune in februarie 2010 (pentru ca nici nu au apucat sa o lucreze pe cea depusa in ian 2010 pentru decembrie 2009)

Instructiunile de completare a D 394 nu contin o precizare in acest sens.

OMFP nr. 702/ 14.05.2007 INSTRUCTIUNI de completare a formularului 394 "Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national"
In cazul in care, dupa depunerea declaratiei, persoana impozabila constata existenta unor omisiuni in datele declarate sau in cazul in care una sau mai multe facturi sunt emise in cursul unui semestru dar sunt primite de beneficiarul tranzactiei dupa data depunerii declaratiei, persoana impozabila trebuie sa depuna o noua declaratie corect completata care inlocuieste declaratia informativa depusa initial.

In mod normal, factura omisa nu se inregistreaza la regularizari in decont, ci ar trebui sa se faca un decont corectat . Cel putin asa sustin cei de la control de tva ...poate ne ajuta cineva si cu baza legala..

Omisiunea nu se incadreaza in tipul de erori materiale din deconturile de tva pct.2 aprobate de omef 179/2007.

,, 2. Prin procedura de corectare de către organul fiscal competent a deconturilor de taxă pe valoarea adăugată depuse pot fi corectate erori materiale de tipul:

a) erori de transcriere, cum sunt: preluarea eronată a sumelor din jurnale; inversarea unor cifre din sumele trecute în decont; preluarea eronată a datelor din decontul perioadei fiscale anterioare (de exemplu: declararea eronată a soldului de plată din decontul perioadei fiscale anterioare);

b) înregistrarea în decont a diferenţelor de taxă pe valoarea adăugată de plată, constatate de organele de control, contrar reglementărilor legale în materie;

c) erori provenind din înscrierea în decontul de taxă pe valoarea adăugată a sumelor solicitate la rambursare în perioada anterioară.

http://www.avocatnet.ro/content/forum%7 ... t-tva.html

Exista si un "dar" la chestia asta.
Am depus declaratiile, si am mai introdus o factura. Nu pot dovedi ca am introdus-o intentionat.
La erori materiale trebuie sa aduci:
- jurnalele (cumparari si vanzari) semnate si stampilate
- balantele (semnate si stampilate)
- deconturile corecte (idem)
- adresa prin care spui ce anume sa se corecteze, randuri, chestii pe acolo.
Eroarea privind "nepreluarea" poate insemna ca nu am "actualizat" baza de date (nu am validat, si nu am dat rescrierea jurnalelor)

Eu am mai multe facturi primite dupa depunere decontului. Am refacut D394 si am inregistrat facturile la data emiterii.
Nu exista nici un artificiu in Saga astfel incat sa aducem la acelasi numitor decontul depus cu jurnalul de cumparari, iar TVA aferenta sa "devina exigibila" in 2010?
Putem inregistra cumva pe intrari tva in 4428 sa nu apara in jurnal, iar in ianuarie sa facem stornarea facturilor si inregistrarea corecta cu 4426?

Chiar nu se poate face asa ceva.
Art. 145 din Codul Fiscal ne permite inregistrarea fara a avea acordul Administratiei Financiare a facturilor omise pe o perioada de maxim 3 ani.

Atunci, pur si simplu, calea cea mai scurta este sa depun cerere de corectare a decontului pe motivul de preluare gresita a sumelor din jurnal, cu toata documentatia solicitata, si .. ramane de vazut ce se va intampla.

Corect

Revin cu ceva NEWS..referitor la topic. In MO 67/29.01.2010 s-a publicat noul formular 300 cu instructiuni de completare.
La instructiunile de completare a randului 28 - Regularizari taxa dedusa, scrie :
"Rândul 28 — se evidențiază sumele rezultate din corectarea
informațiilor, precum și orice alte sume rezultate din regularizări
prevăzute de legislația în vigoare datorate unor evenimente care
determină modificarea datelor declarate inițial, precum:
reducerile de preț acordate de furnizori/prestatori, modificarea
prețului, nedeclararea operațiunii în perioada în care intervine
exigibilitatea, pentru informațiile de la rd. 21, 22, 23 din
deconturile anterioare de taxă depuse la organele fiscale.

Asta inseamna ca rezolvarea se face prin declararea in urmatorul decont a sumelor corespunzatoare facturilor sosite dupa depunerea decontului fara a mai fi nevoie de depunerea cererii si documentatiei de corectare a erorilor ..., nu?
Ce parere aveti?

Asa este.
problema ta va fi declaratia semestriala 394, bat-o vina!

Ziua buna, stimati colegi!
am zis ca ma pazeste norocul vis a vis de rectificativa la 394, da' de unde....
Trebuie sa fac si eu rectificativa la 394 SII 2009( pt niste facturi sosite dupa 25 ian'10), insa am decont trimestrial ..., nu stiu ce sa fac: sa depun acum rectificativa pt 394 sau sa astept sa depun D300 in aprilie(pt Trim1 2010) si totodata sa depun D394?
o parere, va rog?

Unul dintre colegi (o banuiesc pe PintilieM) a pus un citat din prevederile legale care spune ca: (citez din memoria unei Gheise?, nu! din memoria mea dupa ce am citit ceea ce a scris PintileM) "...daca descopera erori in completarea declaratiei 394 se autosesizeaza singur si depune o declaratie noua"
Nu uitati, chiar daca decl 394 nu are si o "rectificativa" (adica o depui din nou ca si cum ai depune-o prima oara, MUSAI trebuie facuta si declaratia ca nu sunteti in control fiscal, bla, bla, bla). Ca la 710 cand o depuneti, trebuie sa dati si o declaratie. La fel si la decl 394.
Cine spune asta?
Doamna Simona de la Contribuabili Mari si Mijlocii Bucuresti care nu mi-a primit o decl 394 ca nu aveam si aceasta declaratie.
Cine este doamna Simona?
Hai ca nu-mi vine sa cred ca mi se pun atatea intrebari!