Forum SAGA

Salut,
am si eu o nelamurire.
Am o evidenta global-valorica (precum am creat o gestiune global-valorica cu analitic pentru fiecare cont). Cand inregistrez factura intotdeauna inregistrez aceleasi 3 tipuri produse/servicii (1 marfa si 2 servicii), asa ca inregistrarea facturilor merge destul de greu.
M-am gandit la urmatoarea "smecherie". Creez noi tipuri de articole care le definesc ca si vandabil si nestocat, dupa care creez cele 3 gestiuni si 3 produse/servicii (la marfa as alege efectiv analiticul creat pentru gestiunea global-valorica).
Introduc o comanda cu o cantitate mare sa nu fac pentru fiecare factura 1 comanda.
La iesiri aleg acel client "fictiv" pentru care am creat comanda, fac asocierea de comanda, din fiecare articol aleg 1 bucata, dupa care modific clientul in cel dorit.
Problema mea este la marfa, care este tinuta global-valorica.
Nu stiu daca ar aparea probleme tehnice la descarcare. Are cineva idee despre aceasta metoda?
Daca nu m-am exprimat bine sa-mi ziceti si incerc sa-l reformulez.

Creeaza o noua firma si fa probe, da-i inchidere de luna... joaca-te cu programul. Multe am invatat asa.

Atata timp cat ai bifat "nestocat", nu vei avea probleme. Insa, asa cum spune balteanuc692, fa singur o proba. Dar sa ne spui si noua cum ti-a iesit!

Nu cred că vei avea probleme. Nu e niciun motiv să nu funcționeze. Dar, nu aș băga mâna în foc

Buna ziua,
am urmatoarea situatie la o gestiune global-valorica
Vand electocasnice si emit factura care sa insoteasca certificatul de garantie, pentru care incasez valoarea cu bon de casa.
In Saga inregistrez factura la iesiri,dar in acest fel dublez valoarea vanzarilor ,de aceea in registrul de casa diminuez valoarea zetului cu valoarea facturii din acea zi,cei de la finante mi-au reprosat ca i-am inebunit cu aceste opertii pe care recunosc ca este cam greu sa le gestionez.
Cei de la garda nu imi accepta sa emit chitanta la factura ,spun ca legal este bonul de casa.
Aveti o sugestie la aceasta situatie ?

Pai si ce daca i-ati inebunit? Au zis ca nu e corect?

Si nu inteleg de ce nu e legal sa emiti chitanta la acea factura...

Pentru că la populație se emite bon de casă. Și pentru că legislația este mai mut decât confuză și contradictorie în unele situații.

Nu au zis ca nu este corect ,dar am multe asemenea situatii si exista riscul sa uit intr-o zi sa diminuez valoarea zetului.
Vroiam sa aflu daca voi aveti o procedura mai simpla ?

Nu există o procedură mai simplă.

tomac scrie:Dar, nu aș băga mâna în foc

Problema este ca ar trebui sa stiu cu precizie ca nu o sa am probleme.

Pai d-aia am zis sa creezi o firma noua cu care sa te joci Poate mai gasesti ceva care sa ne ajute si pe noi

Raspuns din partea celor de la Saga:

...puteti proceda asa. Nu au cum sa apara probleme

Și eu zic la fel

Pentru Iancuv98
Creeaza in casa de marcat un PLU cu care incasezi contravaloarea facturilor .Il poti denumi "contravaloare factura".La sfarsit de zi casa de marcat poate scoate o situatie cu totalul pentru ziua respectiva pe acel PLU.Obisnuieste-te sa scoti aceasta situatie in fiecare zi (indiferent daca ai factura sau nu) si ataseaz-o linga raportul z .Asa cu siguranta nu vei uita sa diminuezi z-ul si o sa ai si un act pe care iti apare exact suma si numarul facturilor astfel incasate in ziua respectiva,