Forum SAGA

Buna ziua,
ma poate ajuta si pe mine cineva sa folosesc saga stocuri? Dupa ce am introdus factura in sectiunea "Intrari" in contul 301 nu mai stiu ce sa accesez in continuare (bon de consum, productie sau ce altceva)

1.Definim Gestiuni (Fisiere>Gestiuni).
- Produse Finite
- Ciment
- Lemnarie
2.Definim Articole (Fisiere>Articole)
-1000 - Gard beton (produs finit)
-1001 - Potcoave
-2000 - Ciment Portland 500 (materieprima)
-3000 - Lemn Tego 3000x1500x10mm (materie prima)
si asa mai departe prima cifra eu o folosesc pentru gestiune.
La inregistrarea unei facturi de intrare doar sa fim atenti sa selectam gestiunea.Saga va completa conturile pentru noi.
3.Deschidem Comanda(Diverse>Comanda)
-In ecranul de sus trecem clientul (definit in prealabil in Fisiere>Clienti)
-In ecranul din mijloc trecem produsul finit (pot fi mai multe pozitii)
-In ecranul de jos trecem consumurile aferente produsului finit selectat.
Astfel putem tipari un deviz sau mai corect spus costul cu materii prime.
4.Terminare Comanda(Operatii>Productie).Aici, eu zic ca ManualulSaga este destul de explicit.
Aici sa fim atenti, daca am lucrat /emis Bonuri de Consum sa nu preluam consumurile aferente(daca procedam astfel, Saga va scadea consumurile de doua ori :odata prin BC si inca odata la Predare)

sper ca e de ajuns pentru inceput.

Va multumesc mult, am aplicat instructiunile tale dar, la validarea sectiunii "Productie" pentru fiecare dintre materialele consumabile definite in retetar primesc urmatorul mesaj:
"Cantitatea de descarcat la art. 0006(sare),0007(ulei), 0008(vinete),este mai mare decat stocul existent. Dc. veti continua operatia stocul devine negativ
Stocul curent:0.00
Cant. de descarcat:0.050(cantitatea de sare definita de mine in retetar pentru a prepara 0.750 gr salata de vinete)
Diferenta: 0.050
Ultimul pret de intrare 0.85 (pretul introdus de mine dupa factura)
Sigur continuati?"
Multumesc mult pentru promptitudinea cu care ati raspuns apelului lansat de mine,

In aceeasi gestiune sa aveti produsele finite cu retetarele aferente si materiile prime (care fac parte din retetare) pe care le introduceti in "intrari".

Cand lucram cu Saga stocuri, e bine din cand in cand sa dam "o fuga" in Situatii/Listari Situatii stocuri. Sau sa vizualizam Fisa Articol.E posibil din graba, sa facem receptia unui articol in alta gestiune (de aceea am propus ca prima cifra sa fie numarul gestiunii/magaziei)...sau la completare Bon Consum sa selectam alta Gestiune.In orice caz prin vizualizare fisa Articol (selectand o perioada mai mare) putem vedea miscarile acelui Articol.
Sintetizand:
Iesirile unui articol se fac selectand gestiunea in care a fost receptionat.Din primul mesaj al dvs, deduc ca ati facut receptii pe nedefinit.

Am definit GESTIUNI:
-magazin CV- la pret de cumparare;
-produse finite-CV-la pret de cumparare;
-materii prime-CV si
-magazin cu amanuntul-GV
Am receptionat in "intrari" TIP:-materii prime si
GESTIUNEA- materii prime

Am descoperit in Productie, in chenarul "consumuri pentru salata de vinete ca gestiunea de descarcare era magazin si am modificat cu Materii prime si se pare ca am reusit sa validez.
Am reusit!!!!!
Va multumesc.
Ce mai am de facut oare mai departe?
Aceste produse finite le vand in magazinul cu amanuntul.

Daca am inteles bine pasii de urmat ar fi:
1. intrari;
2. comanda (diverse-comanda);
3. productie (operatii-productie).....
4........

Acum aveti produsul finit. Puteti sa:
1. Vindeti produsul finit prin "iesiri".
2. Transferati produsul finit in gestiunea global-valorica a magazinului cu amanuntul prin "transferuri", caz in care produsul finit devine marfa.
E mai indicata varianta a doua daca in magazinul cu gestiunea global-valorica mai aveti si alte marfuri pe care le introduceti pe nedefinit si vindeti cu casa de marcat.

Doar cateva atentionari:
1.Definiti gestiunile astfel
Produse Finite (1)
MateriiPrime (2)/eu folosesc mai multe gestiuni, chiar daca fizic tin tabla la un loc cu becurile si cablurile electrice
Diverse(3)-aici receptionam materiale ce nu sunt necesare productiei (apa de la dozator, topurile de hartie, creioanele etc...desigur putem sa le receptionam si pe nedefinit cu bon de consum imediat)
La aceste gestiuni nu e nevoie sa bifam casuta cu Pret de vanzare.De altfel daca ne uitam si la tipurile de articole materiile prime(consumabilele in general) sunt destinate consumului nu vanzarii.
Pentru Magazin Vanzare (4) bifam casuta cu Pret vanzare (a se citi si ManualSaga>IntrebariFrecvente>Gestiuni)
Toate articolele ce vor fi receptionate in gestiunea Materii Prime (de ex.) vor fi definite in meniu Articole, codul incepand cu cifra 2. s.a.m.d.
Din moment ce avem, Magazin De Vanzare cu Amanuntul, probabil ca societatea va achizitiona si alte produse (marfuri) in vederea revanzarii.Receptiile se fac direct aici (gestiunea 4) cu definirea in prealabil a articolului (cu tip articol Marfuri) in Fisiere>Articole si alocarea codului corespunzator.
2.Daca societatea vinde proriile produse finite prin Magazin, in vederea transferului (Operatii>Transferuri) se vor defini articole cu aceeasi denumire dar cu tip articol marfa:Ex avem produs finit cod 10001-Potcoave vom defini si 40001 - Potcoave (tip articol Marfuri).

sau daca se doreste Global Valoric (pentru Vanzare)

http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic. ... t=gestiuni

Sfatul lui eugen01 de a nota gestiunile astfel si in acsst fel de a urmari parcursul produselor mi se pare interesant dar articolele si gestiunile au primit automat un cod din partea programului si nu stiu sa le modific.

La gestiuni nu cred ca e nevoie sa modificati codul dat de program (desi se poate !!), cei 4 digiti cred ca sunt de ajuns.Eu ma refeream sa treceti cifra/codul gestiunii in denumire.Ajuta, e de folos la intrari/iesiri.Altfel in momentul cand definim un articol,prin Adaug, Saga adauga o linie noua.Click-aim (selectam) casuta cu codul dat de Saga (000000001) si tastam codul dorit de noi(de ex 10001 sau 40001).Enter, completam numele MPSL(MarfaProdusServiciuLucrare).Idem si la Gestiuni.
(E indicat sa ne facem un fel de ManualSaga, de uz intern in care sa descriem logica/ratiunea gestiunilor, modul de alocare a codurilor articolelor).

daca deja ati facut operatii, cu articolele, va trebui sa devalidati intrarile/iesirile, pentru a modifica codul in Fisiere>Articole.Dealtfel programul va avertizeaza.
O alta cale de a modifica codul este prin Administrare>IntrtinereBD>Modificare Coduri.Dar atentie!!!operatiunea e ireversibila.E bine sa faceti o salvare a BD si sa notati clar ce coduri modificati.Evident codul nou trebuie creat in prealabil.
Daca nu ati introdus multe date ....eu as reface nomenclatorul de articole.

M-am hotarat sa o iau de la capat si sa astept pana primesc confirmarea dvs. pentru a fi sigura ca am procedat corect. numai ca mi-e teama ca va veti plictisi si nu mai am nici un sprijin ( cei de la saga nu mi-au mai raspuns la mail-uri)
Deci -1. Am configurat o gest GV (care are analitice la ct. 371,707,607,4428) si trei CV(mat prime, prod finite si diverse).
-2. Am introdus factura TIP "nedefinit", cont 301 (vinete, ulei, sare, ceapa).Aici programul selecteaza automat contul 371.1. Eu l-am modificat cu 301. Oare trebuia sa selectez tip materii prime?
Voi continua dupa confirmarea dvs.

Intr timp m-am apucat sa definesc articolele dupa logica noua care mi se pare chiar...<logica>