rectificativa 101

[balicae]

Va rog ajutati-ma in intocmirea unei declaratii 101 rectificative avand urmatoarea situatie:
declarat si platit
trim I 3811(imp profit)
trim II 1827(imp profit)
trim III 2150(imp minim)
trim IV 2150(imp profit m-am incadrat in decl 100 la rd1)
decl 101 intocmita astfel
rd.1 7845
rd.3 5638
rd.4 2150
rd.5 2150
rd.8 57
rd.10 57
rd.13.2 2093
Nu am trecut la rd.9 2150 pentru ca nu se mai reflecta la rd.13.2 impozitul final de recuperat de
2093.
Cum sa procedez?
In fisa de la finante acum este situatia conforma cu contabilitatea,daca trec la rd.9 suma de 2150 imi pune la rd 11 suma 2150 si nu mai inteleg nimic.Se strica tot.

[mantogp957]

E corect sa treci la rd. 9 2150 si sa-l preia la rd. 11 pentru ca acesta este impozitul minim datorat care este mai mare decat cel calculat si reprezinta suma finala de plata.

[balicae]

eu zic ca nu este corect, pentru ca pe intregul an aveam de plata impozit minim 5.733 lei,insa impozitul meu calculat este de 7.845 lei si am platit 9.938 lei,daca rezulta de la rd.11 ca am imp.minim datorat 2.150 lei inseamna ca declaratia nu corespunde cu realitatea.

[tomac]

Ați postat acest mesaj și aici http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic. ... 947#p69947
Nu mai postați același mesaj de mai multe ori.
Dacă veți citi tot ce scrie în acel topic și ceea ce v-a răspuns doamna Stoica, veți găsi și răspunsul.
Subiect închis. Continuați discuția în topicul despre 101.