am si eu o nedumerire , si poate ma ajuta cineva .
lucrez pentru o agentie de turism si vreau sa o trec pe saga , lucrez pe saga doar de anul acesta si pana acum am fost foarte multumita de program , toata stima si tot respectul pentru cei care au elaborat acest program foarte complet si acualizat ca doar avem parte numai de modificari ca imediat ce se trezesc dupa o noapte zbuciumata guvernantii si ne mai tuflesc o lege , o ordonanata , o modificare , cei de la saga sunt fffffff promti cu implementarea , dar gata cu laudele si sa va povestesc pb mea .
- agentia de turism emite factura :TF=2570 lei
- comision agentie (il inreg in iesiri )inclus => 411=% 462
704 304
4427 58 (aici trebuia sa-l folosesc pe 4428 dar o sa vedeti de ca fac asa)
toate inregistrarile le trec in ecranul din articole contabile si tin cont de furnizor ,client si debitor divers cu analitic distinct
- incaseaza factura 5311=411 2570 lei
- primeste factura de la prestator (de la hotel )= 1209 lei
- da retur la client 1000 lei (nu a stat tot sejurul s-a razgandit)
acum incep o parte din probleme
- contarea pt prestator 411=462 1209(411 = client , 462 = prestator)
462=401 1209 (462= prestator , 401= furnizor)
- pl furnizor 401=5311/5121/5124 1209
la final se inchid 401,411,462, dar in 411 imi raman sumele din comision de incasat in ecranul de la iesiri.
poate mai are cineva o asemenea problema si imi sare in ajutor .
va multumesc tuturor , pt ca o multime de pb am rezolvat dupa ce am citit pe forum fara sa mai intreb , dar daca se poate sa se scrie titlurile mai sugestive , da avem nedumeriri , dar e greu sa deduci cam ce te doare daca intrebi "de ce ?"
