Forum SAGA

Am urmatoarea situatie:la o gestiune global-valorica facturile emise se incaseaza cu bon fical.Cum sting datoria clientului?O scad din valoarea "Z"-lui din ziua respectiva?Este corect?

Da, este corect.
Cand introduci bonul atunci il imparti in doua. O parte il introduci la "iesiri" (oricum automat apare si in registru de casa, daca este corect setat), iar diferenta mergi la registru de casa si faci incasarea clientului.

Multumesc!

Am o eroare la situatia clienti pe luna noiembrie....
in octombrie am facturat in avans, mi-a platit clientul
iar in noiembrie am facut storno (conform procedurii SAGA) si am emis factura finala
La situatie clienti im apar niste sume fabuloase:
TOTAL: -5604 (cat a fost storno) Incasari -5604 Neachitat final 50436 (nu stiu de unde aceasta suma) Neachitat la zi 5604. (aceasta imi apare la factura de stornarea)
la factura finala am:
TOTAL 9808,49( val. corecta a facturii finale) Incasari 56040 la Neachitat final 46231,59 (nu stiu de unde e aceasta suma) si la neachitat la zi 9808,49.
mentionez ca este un client cu care am inceput sa lucrez doar din octombrie si nu are istoric lung, deci situatia ar trebui sa fie foarte clara....
Ce ma sfatuiti sa fac ca sa dezleg misterul acestor sume fantastice....
Culmea!!! Soldul final e corect!

Factura cu PLUS si cea cu MINUS (storno) nu se incaseaza...
Se foloseste butonul "Reglare avansuri/stornari" din ecranele "Situatie clienti" sau "situatie Furnizori" unde "se pupă" cele doua facturi
Probabil d-vs nu a'ti folosit aceasta metoda

balazse scrie:Citeste tutoturialul despre reglare avansuri/stornari.
Tutorial reglare avansuri/stornari: http://www.sagasoft.ro/tutoriale.php?vi ... Zj3n4mY4FA

multumesc fagarasa 176!!!!
Intradevar s-au pupat!!!!

contrasa scrie:Intradevar s-au pupat!!!!