Forum SAGA

am doua nelamuriri si va rog sa ma ajutati pt ca tb sa inchei ex fin la 25 02.2012
1.am o vanzare de mijloc fix la care am constituita dif favorab la 105; asta inseamna ca inregistrez 105=1065, iar in D101 adaug suma la elemente similare veniturilor rd 11; unde se regaseste in D100, la ce rubrica?(exceptand cazul meu cand nu depun la trim IV D100) sau fac manual nota 691=441???
2.daca anul trecut am avut pierdere fiscala de care am tinut cont la calcul imp /prof la termenul urmator(T1), suma respectiva trebuie sa se regaseasca si in D101 la rd 38-este corect asa ?

rectific la pct 1:nu este vorba de D100 ci de Reg fiscal al programului ( dupa capul meu eu as face inregistrarea manual , dar nu stiu daca este bine )

astept o parere avizata !
multumesc pt sprijin ! si pt timpul acordat la sfarsit de saptamana !

O parere neavizata ,

1.a)Pentru a calcula impozitul pe profit de catre program a surplusului din reevalare ,trecem suma din rezere ca o cheltuiala nedeductibila la cheltuieli de expl. cu am.imob (ct.6811) si dupa tiparirea registrului de evidenta fiscala, manual explicam ce reprezinta .
In D101 aceasta suma o trecem la rd.11,,Elemente similare veniturilor "
1.b)Sau, trecem in registrul de evidenta ,manual aceste venituri si intocmim NC pt.impozitul pe profit aferent rezervei ,asa cum ziceti.

2.Pierderea fiscala din D101/perioada 01.10.2010-31.12.2010,(daca ati intocmit doua D101 in 2010) rd.39 se regaseste in D101/2011 rd.38 ,daca nu se schimba numerotarea.