Forum SAGA

Am nevoie de sfatul vostru in urmatoarea problema: S-a emis o factura catre clientul X in suma totala de 558 lei in 2010; Acesta nu a mai platit dupa ce a primit serviciile solicitate, iar administratorul a emis o factura de storno pt factura emisa (-558 lei) la cateva luni dupa (adica fact de storno in data de 30.05.2011). Acum, clientul X vrea sa faca plata (a fost luat in primire de o agentie de recuperari). Problema mea este:
1. mai pot eu anula factura de storno, si daca da, cum?
2. daca nu se mai poate anula fact de storno (pt ca a fost cuprinsa in declaratii, bilant etc etc), ce imi recomandati sa fac in aceasta situatie? Cum as putea sa justific acea incasare de 558 lei prin banca facuta de clientul X?

Astept sugestiile voastre.
Multumesc

mai fa-i o factura de 558 lei.

1. in ce baza ai anulat prima factura
2. esti sigur ca factura pe minus a ajuns la ei , daca da ce bani mai are sa iti dea ??????????????????????
3. emite din nou factura dar cred ca stii ca orice prestare de srviciu trebuie sa ai un contract ( de reglu specifica termene de incasare )
4. procedura de anulare facturi nu este corecta

multumesc pt ajutor; exista vreo baza legala privind conditii de anulare/stornare a facturilor?

Poate te ajutu art.159 ("Corectarea documentelor) din Codul Fiscal.
Vezi aici Codul Fiscal:
http://www.anaf.ro/public/wps/portal/AN ... /Codfiscal

Buna ziua,

Va rog sa ma ajutati cu un sfat in urmatoarea problema:
- firma X a emis o factura pentru serviciile prestate catre un client in anul 2010;
- clientul nu a mai venit dupa factura, dar aceasta a fost inregistrata in contabilitatea firmei X ca si venit;
- va rog sa-mi spuneti ce as mai putea face acum sa corectez situatia.

Multumesc anticipat!

Stornare cu aceeasi cota de TVA ca si factura initiala.
Va duceti pe factura initiala, butonul "Stornez", schimbati doar data.

Va multumesc pentru raspuns
Nu este nicio problema faptul ca acel client nu a semnat de primire pe factura (in facturierul meu am toate cele 3 exemplare ale facturii)?

Totusi pe ce baza stornezi factura, nu s-a prestat acel serviciu?
Daca ar fi vorba de un retur de produs este alta treba, dar la servicii nu este chiar asa de simpla.

am o problema: a facut niste facturi de storno si refacturare pe care trebuie sa le anulez (luna asta), problema e ce fac in Saga cu ele, pt,. ca am inteles ca in D394 tebuie sa para si cele anulate. Clientul nu inregistreaza aceste facturi.
Eu pana acum le-am sters din Saga si am pastrat exemplarul pe hartie pe care am scris anulat, data si semnatura.
Cum fac acum?
Multumesc....

Ștergi detaliile din facturi și le validezi fără detalii.

Detaliile insemnand pozitiile facturii? Poate ramane numele clientului care cere anularea facturii din motiv ca e emisa in luna anterioara si el a venit prea tarziu, de exemplu ? Ma gandesc ca daca va trebui sa apara aceasta factura anulata in viitoarea D394, factura trebuie sa ramana cu numar, nume client si data emiterii. E ok asa?

Prin "detalii" s-a inteles partea de produse/servicii pe care le treci in partea de "jos", unde introduci si cantitatea si pretul.