Forum SAGA

Buna seara!

Am o situatie legata de declaratia 101 pentru care am nevoie de ajutorul/sfatul dumneavoastra.

In anul 2010, contabila de la vremea respectiva a depus 2 declaratii 101 astfel:
1. D 101 pentru perioada ianuarie - septembrie 2010 - ceea ce este corect
2. D 101 pentru perioada ianuarie - decembrie 2010 - incorect.

In momentul de fata doresc sa corectez aceste declaratii, adica sa fac rectificative si sa le depun pe sumele corecte, ceea ce am si facut (si anume rectificativa pentru periaoda ian-sept. 2010 si rectificativa pt per. oct - dec 2010).


La administratia S 1 mi-a acceptat ca si rectificativa doar declaratia pe prima perioada, pentru a doua declaratie mi s-a solicitat "initiala".
Ce inseamna aceasta "initiala" de fapt? Declaratia depusa la vremea respectiva? Cea incorecta?

Bun...merg la o alta camera sa intreb cum procedez cu declaratia depusa initial pentru perioada ian-dec 2010, iar doamna de la biroul respectiv mi-a comunicat sa fac corectiile astfel:
1. sa fac o D 101 cu valorile pe minus (cum au fost initial pentru perioada ian-dec 2010) si apoi o rectificativa corecta.

Problema pe care o intampin este ca in D 101 pot pune sumele cu minus pana la un punct si anume pana la randul 40.1...unde nu ma lasa sa pun cu minus (ceea ce este si logic din moment ce conform acestei declaratii imi reiese pierdere fiscala).

Va rog, daca ati mai intalnit astfel de situatii...cum ati procedat?
Multumesc!

Declaratia rectificativa nu este ca o factura de stornare.
Prin rectificativa se intelege INLOCUIREA declaratiei depusa inital IN TOTALITATE.
Adica declaratia initiala (ceca incorecta) nu este complementara cu rectificativa (deci nu se completeaZA UNA PE ALTA, ar fi stupid, ci rectificativa o inlocuieste INTEGRAL pe cea initiala. Este si logic sa fie asa.
Luati urmatorul exemplu:
Depuneti o declaratie initiala cu cifre, iar a doua RECTIFICATIVA pe zero.
Ce credeti ca se va intampla? Va ramane cu cifre? Si care ar mai fi rolul rectificarii atunci?
Cine v-a dat solutie cu declaratia pe minus traieste intr-o alta lume ca si asa de abia ce am terminat "Prin gaura de vierme" un serial de popularizare a stiintei.

Multumesc mult pentru raspuns!
Nici nu ma gandeam ca e corect ce a spus doamna respectiva.
Stiu ca rectificativele nu sunt stornari..ci ele sunt menite sa corecteze ce s-a depus initial, in cazul incare depunerea initiala era incompleta sau...alte cauze.

Cum ma sfatuiti dumneavoastra sa procedez cu cea de-a doua declaratie? Cum as putea sa rezolv aceasta situatie?

Multumesc.

Depuneti declaratie rectificativa pe zero pentru perioada gresita (in cazul de fata perioada ian-dec)
Depuneti inca o declaratie rectificativa pentru perioada oct-dec
Recapitulam:
Se depune:
- o declaratie rectificativa pe zero pentru perioada ian-dec
Se depune o declaratie initiala (asa ar fi din punctul meu de vedere) pentru perioada oct-dec. Nu puteti depune o declaratie rectificativa la ceva ce nu s-a depus inital. Solicitati un avertisment pentru perioada oct-dec.

Va multumesc foarte mult pentru raspuns! Asa am sa procedez!

O seara buna va doresc.