Generare declaratia 390 neplatitor de TVA

[constantinescui375]

Buna ziua,
Am un neplatitor de TVA inregistrat in ROI, care a obtinut un cod fiscal ca platitor de TVA pentru operatiuni intracomunitare. Partenerul este din Austria si are un cod valid de TVA.
Am trecut la cod tara partener AT si codul de TVA.
La tip factura am selectat taxare inversa. Nota contabila generata e ok, in sensul ca se inregistreaza 4426=4427. Mentionez ca factura a fost introdusa la "Iesiri-valuta", nedefinit, servicii, cont 704.
Pe jurnalul de cumparari aceasta operatiune are referinta 15-16, iar pe jurnalul de vanzari are referinta 6-7.
Am incercat, asa cum am citit in anumite topic-uri, sa schimb CIF-ul din confirgurare cu cel atribuit pentru operatiuni intracomunitare. Nu am obtinut declaratia 390.
Am incercat si sa setez ca platitor de TVA lunar, sa vad daca asa mi-ar crea 390.
Este clar ca undeva gresesc, dar nu reusesc sa gasesc "buba".
Daca aveti vreo sugestie, v-as fi recunoscatoare.
Multumesc anticipat!

[gramac921]

pt factura intracomunitara , nu se selecteaza taxare inversa ( lasati gol campul Tip) , cota TVA 0 . Verificati nota sa fie de genul 4111 = 704 , fara 4426=4427.

Doar in jurnalul de vanzari trebuie sa apara operatiunea intracomunitara.
Verificati la Clienti sa aiba tara AT.

cam astea pot fi "bubele"

P.S. Daca nu merge nici asa ...ma impusc ca Nastase cu ricoseu .

[constantinescui375]

Multumesc frumos!

[gramac921]

asta da concediu ...din aug pana in oct.