Forum SAGA

Va rog sa ma sfatuiti cum pot corecta urmatoarea situatie:
- in exercitiu financiar al anului 2010 am avut pierdere;
- in exercitiu financiar al anului 2011 am avut profit. Nu am scazut pierderea
din anul 2010. Am calculat impozit pe profit, l-am virat si se regaseste si
in bilantul anului 2011 si in declaratii.

Permite legea ca in exercitiul financiar al anului 2012 sa scad pierderea
aferenta anului 2010?

Va multumesc

În aceste situații se întocmește rectificativă la 2011. Atenție însă la 2010, căci acolo au existat în unele cazuri două 101 și două perioade fiscale.

Tot pe tema impozitului pe profit, am o dilema. Firma pe primele 3 trimestre a fost pe profit, a declarat si platit impozitul aferent. Pe trimestrul 4 este pe pierdere (incheie anul pe pierdere), dar din cauza unor cheltuieli nedeductibile mari, desi firma este pe pierdere contabila, la calculul impozitului pe profit reiese un profit fiscal care se impoziteaza . Nu stiu de ce programul la calculul impozitului pe profit imi arata corect sumele, dar cand dau validare, nu apare nota contabila 691 = 4411 cu valoarea impozitului de plata. Unde gresesc?

probabil ai impozit de plata total mai mic decat cel pe primele 3 trimestre

Buna ziua,

va rog frumos sa ma ajutati, sunt la inceput de drum intr-ale contabilitatii si am nevoie de ajutor pt.urm situatie: SC infiintata in aprilie 2012, a inregistrat in trim II, III si IV numai pierdere. Intrebarea mea este dc. tb. sau nu sa inregistrez suma in rosu reiesita la calculul impozitului pe profit: 691=4411, deoarece in instructiuni se specifica inregistrarea manuala a NC. doar daca impozitul datorat pentru perioada aleasă este mai mic decât cel înregistrat anterior. Multumesc anticipat

Nu trebuie sa faceti nici o nota contabila in situatia d-vs.

multumesc frumos

Am si eu o nelamurire daca ma poate ajuta cineva, in calcului impozitului pe profit programul nu imi ia in calcul 6581 ca si cheltuiala nedeductibila, si nici nu ma lasa sa introduc inpozitul calculat de mn care este putin mai mare decat cel calculat de program.

Pune suma in coloana de nedeductibile