Forum SAGA

Buna seara.
Va rog sa ma ajutati cu urmatoarea problema:
Am emis o factura in 12.04.2013 in suma de 8670 lei, pentru o persoana juridica.Clientul a platit cu OP 2500 lei iar restul a venit astazi (22.04.2013) si i-a achitat cu cardul.
Problema a aparut la tiparirea bonului fiscal (avem casa de marcat conectata la calculator);am selectat plata cu card , suma 6170 (diferenta ramasa neachitata);pe bonul fiscal in loc sa-mi apara doar suma de 6170- plata card, mi-a aparut si suma de 2500 lei ca si cum ar fi fost platita cu numerar.
Deci in casa de marcat apar cu incasare numerar de 2500 lei(ceea ce nu este corect), iar in contabilitate nu imi apare suma (cum este corect).
Unde am gresit , cum mai pot corecta si cum ar trebui sa procedez in cazul in care o factura este platita partial in mai multe moduri ( OP, card, numerar , in zile diferite).
Multumesc.

http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic.php?f=8&t=22767

pai...probabil va trebui sa clarificati/rezolvati cu furnizorul casei de marcat.Sau poate casa de marcat "nu vede" selectia.

Eu zic ca problema este totusi undeva in program deoarece la tiparire bon fiscal am selectat plata cu card si am trecut diferenta ramasa neachitata;automat programul imi trecea la plata numerar diferenta de 2500( cu toate ca suma de 2500 achitata cu OP era inregistrata); am sters 2500 si am pus zero, dar se pare ca odata cu apasarea butonului accept programul a pus din nou suma de 2500 lei la numerar.
Nu exista posibilitatea ca inainte de a da accept tiparire bon fiscal sa poata fi vizualizat ca la facturi?Daca vedeam nu mai dadeam tiparire....

e persoana juridica, de ce nu ati tiparit chitanta in loc de bon fiscal ?

Pai a platit cu cardul