Forum SAGA

Vrea sa anulez o factura pentru ca a fost facuta aiurea, nu s-a sters la momentul potrivit si s-au emis cateva facturi dupa ea, iar numarul a ramas si trebuie sa-i justific lipsa. Daca iau acum acel numar de factura este ... nu stiu daca e corect.....cu data de noiembrie , dar are ordinea de octombrie. Nu stiu cum sa va explic. Mai bine as intreba daca e corect sa iau numarul de factura in noiembrie , chiar daca el avea ordinea in octombrie. Nu stiu daca m-am facut inteleasa. Oricum, raman la intrebarea initiala: cum anulez o factura in SAGA pentru ca nu pot? In alte programe de contabilitate se poate. Multumesc pentru raspunsuri si pentru intelegere!

din cate stiu eu, nu se poate, si eu m-am lovit de o asemenea problema

listeaza-o asa cum e , o barezi si scrii anulata..
in Saga, o devalidezi(scrii la inf suplimentare "anulata") si o lasi acolo sau o stergi pur si simplu.

In plus se poate si valida avand completat doar partea superioara.

eu am zis sa ramana devalidata dar cu datele in partea de jos exact ca cea anulata sa "se vada clar"

lasa o factura nevalidata si spune-ne daca te deranjeaza ceva la inchidere luna

Eu am listat jurnalul de vanzari si am facut precizarea, in scris, ca numarul care lipsea a fost anulat.

Cel mai bine creezi un client cu denumirea facturi anulate...in partea de jos a afcturii nu scrii nimic si validezi factura