Pagina 1 din 1
Denaturare sold furnizori......
Scris: Joi Oct 11, 2007 11:38 am
de popaa111
Am de la un furnizor 3 facturi de marfa (+) si 2 cu discount (-). Pina aici totul OK.
La plata, in jurnalul de banca bifez toate 5 facturi....iar in situatia furnizorilor facturile de discount apar ca neplatite.
Daca ma intorc la jurnalul de banca nu mai apar si facturile de discount ci numai cele de marfa...
Ce treb sa fac sa fie OK....Gresesc undeva?
Multumesc.
Scris: Joi Oct 11, 2007 4:49 pm
de iarovoim
In jurnal de banca se achita valoarea care i-ai platit-o tu furnizorului scazand din facturile cu plus (alea 3), acea valoare. Apoi te duci in Situatie furnizori si pe facturile furnizorului respectiv apesi butonul Reglare avansuri si din ecranul care va apare, vei stinge facturile cu minus (de discount) (alea 2) cu valoarea neachitata din facturile cu plus (alea 3). Si astfel vei avea reglata situatia furnizorilor respectivi.
Daca dai cautare pe forum, cu siguranta vei gasi si explicatii, fara a mai fi necesar deschiderea si tratarea acelorasi subiecte de mai multe ori in cadrul forumului.
Scris: Joi Oct 11, 2007 6:23 pm
de popaa111
Multumesc...greseam undeva
multumesc pt.sfat dar crede ca am dat cautare si am gasit n-spe mesaje dar cu totul altceva, si.....de aceea am postat unul nou
Scris: Sâm Oct 20, 2007 11:57 am
de foltuta
am o problema si nu-i dau de capat....in registrul de casa am plati periodice in contul 462(foloseam contul respectiv in locul lui 455)....aceste plati imi apar in situatia furnizorilor la un furnizor anume....de ce oare?neavand nici in clin nici in maneca cu el...
Scris: Sâm Oct 20, 2007 1:02 pm
de septimiuv
verifica-i contul poate e 462
Scris: Sâm Oct 20, 2007 7:20 pm
de foltuta
nu e asa...are cont normal de furnizor...401.xxx