Forum SAGA

Am si eu o nelamurire. Daca am acordat o reducere comerciala pe aceiasi factura cu marfa, aceasta se evidentiaza intr-un cont distinct in contabilitate sau diminueaza valoarea venitului? Mai exact, aceasta reducere o pun pe 707 sau 667? Multumesc!

folositi butonul de discount din program din partea de jos si va genereaza programul asa cum trebuie notele. NU le introduceti dvs.

Asa am facut numai ca acum la generarea declaratie 392 am vazut ca ceva nu e in regula cu cifra de afaceri. Cifra de afaceri cuprinde intreaga valoare din 707 si nu se scade reducerea si nu mi se pare corect, dar nu sunt sigura. De accea am apelat la ajutorul dvs.

ati incercat si cu <discount> si cu <reducere comerciala> ?
sa vedeti cum e ?

Da, am incercat. Daca folosesc reducerea comerciala imi pune pe 709 ceea ce iar zic ca nu e corect. Stiu ca acest cont se foloseste daca reducerea nu este pe aceiasi factura ci pe o factura ulterioara. E posibil sa ma insel. Sper sa ne mai ajute cineva.

Eu debifez ambele casute...si cea cu discount financiar si pe cea cu discount comercial si las bifat decat genereaza informatii suplimentare si in acest fel iti diminueaza pretul de vanzare cu discountul acordat,cand discountul exista pe aceeasi factura.

steriel, dacă ai cantitativ-valoric, debifezi cum zice nadragg ambele opțiuni și-ți reduce prețul de vânzare direct.

Dacă e global-valoric, simpla reducere a prețului de vânzare nu e ok. Pentru că rămâi cu diferența pe stoc. Așa că ai două opțiuni:
- fie folosești 709 la vânzare chiar dacă e pe aceiași factură
- fie diminuezi prețul de vânzare și apoi, prin articole contabile înregistrezi diminuare de adaos și TVA neexigibil la diferența de preț pentru a nu rămâne valoarea reducerii în stoc.

Buna ziua

Legat de acelasi subiect al reducerilor.. funrizam marfa catre un hypermarket care periodic, motivat de faptul ca ne ia cantitati mari de produse, ne cere sa ii dam niste produse gratuit.
In acest sens am facturat produsul, am aplicat discount folosind tehnic butonul de discount si am obtinut o factura cu produsele vandute, dar cu pret zero, iar factura e bineinteles zero.
Pentru evidenta cantitativ valorica e OK. Din punct de vedere fiscal si contabil e corect ca am facturat un produs cu zero?

Multumesc anticipat

Multumesc frumos! Da, am gestiune cantitativ valoric si eu am procedat cam tot la fel zic eu, adica am trecut marfurile cu pretul respectiv si apoi ultima pozitie am pus discount si la cont am ales 707. Eu zic ca e ok, ce parere aveti? Las asa sau devalidez si ma folosesc de butonul discount debifand discount financiar si reducere comerciala lasand doar genereaza informatii suplimentare? Scuzati insistenta!

mai bine faci ultia varianta ce ai scris.(cum a spus si tomac).

Va rog, ajutati-ma cu un raspuns la urmatoarea situatie:
La sfarsit de luna, in functie de cantitatea de marfa pe care clientul a cumparat-o de la noi, ii facem o factura de discount.
Aceasta factura nu mai contine nimic altceva, decat: discount, sa zicem...100 lei
Eu am inregistrat la iesiri, pe tip "nedefinit", denumire"discount..." , cant.-1, pret 83.34lei, tva 16.66lei, valoare -100lei, cont 709
Ma asteptam la nota contabila:
4111=%709,4427, sumele aferente cu -83.34 lei, -16.66lei, respectiv total ptr ct.4111 -100 lei

Saga genereaza o nota de genul:
709=4111, suma 83.34
si 4111=4427 suma -16.66

Ceea ce nu e bine, ptr ca in balanta suma pe 709 e cu plus. Trebuie sa fie cu minus! Este o diminuare a veniturilor acordarea de discount catre clienti, nu o crestere a acestora.
Ce nu fac bine?

Si totusi stii ce fel de cont este 709 (adica de activ sau pasiv)? Daca tot zici ca nu este corect.